SVA
SVA FHL
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Set of flashcards Details
| Flashcards | 54 |
|---|---|
| Language | Deutsch |
| Category | Technology |
| Level | University |
| Created / Updated | 06.05.2016 / 11.12.2022 |
| Weblink |
https://card2brain.ch/box/sva
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| Embed |
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Was würden Sie bezüglich „Prozessplanung“ fragen?
Beispiel:
Liegen die Forderungen an das Produkt (Lastenheft, …) und die Funktion des Produktes vor?
1. Gibt es Änderungen am Produkt, die nicht in der Dokumentation berücksichtigt sind?
2. Sind alle erforderlichen Dokumente verfügbar und aktuell? (Zeichnungen, etc.)
3. Ist der Prozessablauf vollständig beschrieben?(z.B. Flussdiagramm)
4. Ist das Prozessrisiko untersucht worden (Prozess-FMEA, etc.)?
5. Sind geltende Arbeitssicherheitsvorschriften bei der Prozessplanung berücksichtigt?
Was würden Sie bezüglich „Prozessverifizierung“ fragen?
Beispiel:
Sind alle geplanten Einrichtungen, Betriebs- und Prüfmittel erfasst und freigegeben?
1. Sind die Fertigungsunterlagen für alle Prozesselemente vollständig und aktuell? (Einricht-, Fertigungsplan, Arbeits-, Prüf- und Packanweisung)
2. Werden wesentliche Ereignisse während der Produktion dokumentiert? (Prozessparameter, -unterbrechungen, Prüfungen)
3. Entspricht der Materialfluss der Beschreibung des Prozessablaufs?
4. Ist Materialvermischung bzw. -verwechslung vermieden und die Rückverfolgbarkeit gewährleistet?
5. Wird fehlerhaftes Material eindeutig aus dem Materialfluss entfernt?
Was würden Sie bezüglich „Wareneingang Produktionsmaterial“ fragen?
Beispiel:
Ist die Qualitätsfähigkeit der Unterlieferanten von Produktionsmaterial geprüft (Auditergebnis)?
1. Sind mit den Unterlieferanten Zielvereinbarungen für Anlieferqualität und Prozessfähigkeit abgestimmt?
2. Ist das Produktionsmaterial zur Serienlieferung freigegeben?
3. Wird das Produktionsmaterial produktgerecht gelagert und wird FIFO eingehalten?
Was würden Sie bezüglich „Personal“ fragen?
Beispiel:
Sind den Mitarbeitern der Einsatz des Produktes und die Bedeutung bekannt?
1. Ist das Personal von autorisierter Stelle nachweisbar eingewiesen worden?
2. Gibt es eine Qualifikationsmatrix?
3. Gibt es einen Personaleinsatzplan mit Vertreterregelung?
4. Werden Instrumente zur Mitarbeitermotivation eingesetzt?
Was würden Sie bezüglich „Fehleranalyse - KVP“ fragen?
Beispiel:
Sind für Produkte und Prozesse Zielvorgaben vorhanden und wird die Einhaltung überwacht?
- Werden Qualitäts- und Prozessdaten vollständig und auswertbar erfasst?
- Werden die Qualitäts- und Prozessdaten statistisch ausgewertet und Verbesserungsprogramme daraus abgeleitet?
- Werden bei Abweichungen die Ursachen analysiert und eingeleitete Korrekturmaßnahmen auf Wirksamkeit überprüft?
- Werden Prozesse und Produkte regelmäßig auditiert?
- Unterliegen Produkt und Prozesse kontinuierlicher Verbesserung?
Frage: Was denken Sie, welche Inhalte könnte solche Audits haben?
Systembezogenes Lieferantenaudit
• ...
• Anwendungsbereich: …
Systembezogenes Lieferantenaudit
• Audit wird nach vorgegebener Norm durchgeführt, Grundlage: z. B. ISO 9001
• Dabei typische Beispiele für das zu bestellende Produkt zeigen lassen.
• Anwendungsbereich: vor allem bei der Evaluation eines neuen Lieferanten
Frage: Was denken Sie, welche Inhalte könnte solche Audits haben?
Produktbezogenes Lieferantenaudit
• ...
• Anwendungsbereich: …
Produktbezogenes Lieferantenaudit
• Audit wird anhand des bestellten Produkts durchgeführt
• Grundlage: Bestellung mit Spezifikation
• Rückschlüsse auf die Wirksamkeit des Systems ziehen
• Anwendungsbereich: vor allem bei der Sicherung eines Auftrags
Frage: Was denken Sie, welche Inhalte könnte solche Audits haben?
Prozessbezogenes Lieferantenaudit
• ...
• Anwendungsbereich: …
Prozessbezogenes Lieferantenaudit
• Audit wird anhand der Prozesse, relevant für das bestellte Produkt, durchgeführt
• Grundlage: Bestellung mit Spezifikation; ggf. zusätzliche Prozessfestlegungen
• Anwendungsbereich: Projektauditierung; bei problembehafteten Prozessen
Stichprobenauswahl
Ein Auditor auditierte ein Dienstleistungsunternehmen mit 10 Mitarbeitern. Auf die Frage des Auditors an drei Mitarbeiter hinsichtlich der Umsetzung der Angebotsphase antworteten diese unabhängig voneinander gleich. Es lag keine schriftliche Anweisung für die Vorgehensweise vor. Das Verfahren wurde in der Vergangenheit mündlich diskutiert und für alle Mitarbeiter zwingend festgelegt.
Ist die Stichprobenauswahl zulässig? Liegt hier eine Abweichung vor?
Stichprobenauswahl ist zulässig. Der Auditor kannte die Vorgehensweise als praktikable Umsetzung an.
Stichprobenauswahl
• Die Vertriebsabteilung verarbeitet pro Tag ungefähr 50 Aufträge. Für das Audit hielt sie fünf Auftragseingänge bereit.
• Der Auditor griff jedoch auf einen Vorgang des letzten Monats zurück. Er erkannte an dem Beispiel die Aberkennung des Kunden der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Unternehmens.
• Der Kunde änderte diese zu seinen Gunsten ab. Dieser Abänderung wurde bei der Auftragsprüfung nicht widersprochen.
Ist diese Stichprobenauswahl zulässig? Liegt hier eine Abweichung vor?
Ein Beispiel alleine ist oftmals ein Hinweis für die Unwirksamkeit bestimmter Regelungen. Der Auditor muss mindestens an einem oder zwei weiteren Beispielen den Nachweis finden, dass etwas nicht gemäß den Vorgaben stattfindet.
Welche Inhalte haben die Zertifikate für Managementsysteme?
siehe Bild
Es ist Aufgabe der Internen Auditoren:
Die Durchführung von Internen Audits muss erfolgen:
Was zeichnet einen guten Zertifizierungsauditor aus?
