KRST Baustein relevant 615

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D. A.

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Diese Lernkarten behandeln fortgeschrittene Themen der Fakturierung im SAP-System und richten sich an Universitätsstudenten. Sie decken die verschiedenen Arten von Fakturen, wie Rechnungen, Gutschriften und Anzahlungsanforderungen, sowie deren Erstellung und Verwaltung ab. Die Karteikarten erklären, wie man Fakturierungspläne einrichtet, Preisfindung und Kontenfindung durchführt und Buchungssperren handelt. Sie sind besonders nützlich für Studierende, die sich auf Prüfungen im Bereich Finanzwesen oder Buchhaltung vorbereiten.

Cartes-fiches

Utilisateurs

Langue

Allemand

Catégorie

Informatique

Niveau

Université

Créé / Mis à jour

21.12.2023 / 17.01.2025

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Cartes-fiches

Organisationseinheiten. Welchen Aussagen stimmen Sie zu? Richtig 2

Für einen Buchungskreis kann es mehrere Geschäftsbereiche geben.

Mit dem Geschäftsbereich kann unter anderem eine externe Bilanz, sowie eine externe Gewinn und Verlustrechnung erstellt werden.

Ein Geschäftsbereich kann buchungskreisübergreifend sein.

Die Zuordnung der Vertriebslinie zum Auslieferungswerk ist nur dann möglich, wenn die Verkaufsorganisation und das Werk einem und demselben Buchungskreis zugeordnet sind.

Welche Aussagen zur Fakturierung sind korrekt? Richtig 2

Die Erstellung der Faktura schließt den Vertriebsprozess ab.

Die Rechnung wird von dem Rechnungsempfänger beglichen.

Der Fakturavorrat enthält Aufträge, Lieferungen und Rechnungen.

Partnerrollen in den Fakturen existieren nur auf Kopfebene.

Nach dem Sichern der Faktura erhält diese den Gesambearbeitungsstatus erledigt, wenn der Buchhaltungsbeleg erstellt wurde.

Welche Fakturaarten sind Ihnen bekannt? Richtig 3

Anforderung Bonusgutschrift

Anzahlungsanforderung

Proformarechnung

Buchhaltungsbeleg

Rechnungsliste

Welche von folgenden Belegarten sind Fakturaarten? 2 Antworten richtig

Gutschriftsanforderung

Storno Gutschrift

Rechnungskorrekturanforderung

Ergebnisrechnung

Gutschrift

Welchen Aussagen zur Fakturierung stimmen Sie zu? Richtig 2

Wenn Sie einem Kunden eine Dienstleistung berechnen wollen, fakturieren Sie mit Bezug auf den Auftrag.

Der Referenzbeleg einer Faktura ist immer nur einmal fakturierbar.

Sie können sich beim Erstellen einer Rechnung gleichzeitig auf einen Auftrag und auf eine Auslieferung beziehen.

Zu einem Referenzbeleg kann nur eine Fakturaart im Folgeprozess angelegt werden.

Bewerten Sie folgende Aussagen zur Fakturaart Barverkauf: Richtig 2

Beim Sichern der BV- Faktura wird eine Sofortlieferung erstellt.

Es ist notwendig, für die Fakturaart Barverkauf eine Nachrichtenfindung mit der Konditionstechnik für die Nachrichtenart RD03 einzurichten.

Beim Buchen der Barverkauf-Faktura werden keine Forderungen, sondern ein Kassenkonto fortgeschrieben

Fakturierung im Barverkaufsablauf erfolgt auftragsbezogen.

Bewerten Sie folgende Aussagen zu den Fakturaarten: Richtig 2

Eine interne Lieferung innerhalb des Unternehmens kann im SAP nicht berechnet werden.

Proformarechnung erfordert keine Vorlage, da diese nicht gebucht wird.

Da in der Retourenabwicklung ein Lieferbeleg und eine Warenbewegung vorgesehen sind, wird eine Retourengutschrift lieferbezogen erstellt.

Eine Gutschrift kann mit Bezug zur Rechnung erstellt werden.

Zur Anzahlungsanforderung wird ein Buchhaltungsbeleg erstellt.

Welchen Aussagen zu Datenübernahme in die Faktura stimmen Sie zu? Richtig 3

Für eine lieferbezogene Faktura können z.B. die zu fakturierenden Mengen aus der Auslieferung, die Preise jedoch aus dem zugrundeliegenden Auftrag übernommen werden.

Bei der lieferbezogenen Fakturierung wird die Zahlungsbedingung der Lieferung entnommen, bei der auftragsbezogenen jedoch dem Auftrag.

Der Regulierer in der Faktura stammt – im Standardsystem – immer aus dem Auftrag.

Beim Fakturieren einer Gutschriftsanforderung übernimmt das System die bisher gelieferte Menge abzüglich der bereits fakturierten Mange in die Faktura.

Fakturamenge kann als Liefermenge oder Auftragsmenge mit oder ohne Berücksichtigung der bereits fakturierten Menge eingestellt werden.

Welche Einstellungen können Sie im Customizing der Fakturaart vornehmen? Richtig 2

Preisfindungsart

Positionsinkrement

Nummernkreis manuell

Nummernkreis automatisch

Bezug obligatorisch

Ihre Rechnung wurde gesichert, aber nicht gebucht. Welche Ursachen kann das haben? Richtig 2

Eine Buchungssperre ist im Beleg gesetzt. Dies hat zur Folge, dass eine Freigabe zum Erstellen des Buchhaltungsbelegs erforderlich ist.

Eine Buchungssperre ist im Beleg gesetzt. Dies hat zur Folge, dass ein Kostenrechnungsbeleg (CO-Beleg) erstellt wurde, aber kein Buchhaltungsbeleg.

Eine Fakturasperre ist ist im Beleg gesetzt. Dies hat zur Folge, dass eine Faktura kein Buchhaltungsbeleg erzeugt.

Ein Konto konnte nicht gefunden werden oder ist nur manuell bebuchbar. Dies hat zur Folge, dass ein Kontenfindungsfehler passiert ist.

Kundenbestellnummer wird über den Buchhaltungsbeleg durchgereicht, damit Kunden ihre Zahlung mit Referenz auf diese Nummer vornehmen können. Was bewirkt das? Richtig 2

Die Kontenfindung beim Fakturieren erfolgt auf einem Extrakonto.

Kundenbestellnummer wird ein Fakturasplitkriterium sein.

Für die Fakturen wird in diesem Fall eine Buchungssperre gesetzt.

Diese Einstellung wird in der Kopiersteuerung der Fakturen im Kopf vorgenommen.

Welchen Aussagen zur Kopiersteuerung Fakturen stimmen Sie zu? Richtig 2

Je nach Steuerung des Absagegrundes kann die abgesagte Position entweder nicht oder mit Wert Null in die Faktura übernommen werden.

Storno-Fakturen benötigen zwingend Kopiersteuerungseinträge.

Die Kopiersteuerung wird ausschließlich auf Kopfebene eingerichtet.

Die Referenz- und Zuordnungsnummern werden im Kopf der Kopiersteuerung gesteuert.

Die Preisfindung in der Faktura soll so eingestellt werden, dass alle manuellen Konditionen aus dem Auftrag übernommen werden und der Rest neu ermittelt wird. Wo stellen Sie es ein? Richtig 1

In der Kopiersteuerung der Position, mit der passenden Fakturamenge.

In der Kopiersteuerung des Kopfes, mit der passenden Preisfindungsart.

In der Kopiersteuerung der Position, mit der passenden Preisfindungsart.

Im Positionstyp des Verkaufsbelegs.

Sie möchten in Ihrem Prozess lieferbezogen fakturieren. Welche Einstellungen hierzu sind zu beachten? Richtig 3

Sie stellen die Fakturaart in der Lieferart ein.

Auch bei lieferbezogener Fakturierung kann das System so eingestellt werden, dass eine Faktura ohne Warenausgang möglich ist.

Sie stellen lieferbezogene Fakturierung im Verkaufsbelegpositionstyp ein.

Sie stellen lieferbezogene Fakturierung im Lieferbelegpositionstyp ein.

Sie stellen die Fakturaart in der Verkaufsbelegart ein.

Eine Faktura wurde storniert. Welche Auswirkungen hat es? Richtig 2

Wenn die zugrundeliegende Faktura bereits übergeleitet ist, übergibt das System eine Gegenbuchung an die Finanzbuchhaltung.

Wenn Sie erneut Fakturieren möchten, stornieren Sie die Stornofaktura.

Wenn die Faktura nicht an die Finanzbuchhaltung weitergeleitet ist, wird auch der entsprechende Stornobeleg nicht weitergeleitet.

Der Stornobeleg übernimmt die Daten (z.B. Konditionen) aus dem Auftrag oder Lieferung, die fakturiert wurden.

Es wurde eine Faktura erstellt mit der gesetzten Buchungssperre. Welche Änderungsmöglichkeiten gibt es in der Faktura? Richtig 3

Fakturadatum kann geändert werden.

Es kann eine neue Preisfindung vorgenommen werden.

Zahlungsbedingungen können geändert werden.

Kontenfindung kann beeinflusst werden.

Rechnungsadresse kann geändert werden.

Es wurde eine Faktura erstellt mit der gesetzten Buchungssperre. Welche Änderungsmöglichkeiten gibt es in der Faktura? Richtig 3

Nachrichtenfindung kann geändert werden.

Kontenfindung kann beeinflusst werden.

Es kann eine neue Preisfindung vorgenommen werden.

Rechnungsadresse kann geändert werden

Zahlungsbedingungen können geändert werden.

Welchen Aussagen zu Fakturierungsplänen stimmen Sie zu? (zwei Antworten)

Fakturierungspläne werden in den Fakturen hinterlegt.

Es gibt im SAP-System folgende Fakturierungsplanarten: periodische Fakturierung und Teilfakturierung.

Mietabwicklung ist ein Beispiel für die Teilfakturierung.

Im Fakturaplan kann eine Anzahlung aufgenommen werden.

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn Sie einem Kunden Rechnungen zu allen
seinen Lieferungen einmal im Monat mittels Sammelverarbeitung erstellen möchten?
(zwei Antworten)

Der Positionstyp muss die Fakturarelevanz I haben.

Sofortlieferung muss aktiviert werden.

Die Nummer des Fabrikkalenders muss im Debitorenstammsatz des Regulierers auf dem Fakturabild angegeben werden.

Eine Fakturierungsplanart „periodische Fakturierung“ muss aktiviert werden.

Der Fabrikkalender muss die mit Sonderegeln gepflegte einzelne Rechnungstermine beinhalten.

Wählen Sie zwei richtigen Aussagen zur Erlöskontenfindung in den Fakturen aus:

Die Kontenfindung in der Faktura erfolgt mithilfe der Konditionstechnik.

Einer der Kontierungskriterien in der Faktura ist der Kontoschlüssel. Dieser stellt ein Feld im Materialstamm dar, damit eine Unterteilung von Materialien ermöglicht wird.

Im Rahmen der Abwicklung von Barverkäufen wird die entstehende Forderung auf dem Reguliererkonto verbucht.

Damit die Umsatzerlöse einer Unternehmensgruppe auf einem separaten Erlöskonto verbucht werden, richten Sie eine spezielle Kontenfindung abhängig von der Kontierungsgruppe des Debitors ein.

Wo wird die Kontonummer eingestellt, auf die die Buchung der Fakturaerlöse erfolgen soll? (eine Antwort

Die Kontonummer wird im Debitorenstamm des Regulierers, Register Faktura, eingetragen.

Die Kontonummer wird Im Konditionssatz der Preisfindung eingetragen.

Die Kontonummer wird in der Kontenfindung-Zuordnungstabelle der Schlüsselkombination zugeordnet.

Die Kontonummer wird im Customizing der Fakturaart zugeordnet.

Sie möchten einen Mietvertrag periodisch abrechnen, es soll eine F1-Rechnung erstellt
werden. Welche zwei Einstellungen nehmen Sie vor? (zwei Antworten)

Sie stellen die Fakturaart F1 in der Verkaufsbelegart ein.

Sie stellen die Fakturaart F1 im Positionstyp ein.

Der periodische Termin wird im Kundenstamm, Vertriebsbereichsdaten, Register Faktura als Kalender eingestellt.

Der periodische Termin wird im Customizing der Fakturierungsplanart eingestellt.

Sie möchten einen Mietvertrag periodisch abrechnen. Wo stellen Sie es ein, dass die Position
periodisch in Rechnung gestellt wird? (eine Antwort)

Im Kalender mit Sonderregeln, den Sie dem Reguliererstamm zuweisen.

In der Fakturierungsplanart, die Sie den Positionstyp zuordnen.

In der Fakturierungsplanart, die Sie der Belegart zuordnen.

Der Kunde soll am letzten Tag des Monats Rechnungen für die gelieferten Produkte
enthalten. Womit realisieren Sie dies? (eine Antwort)

Sie ordnen dem Positionstyp die Fakturierungsplanart "periodische Fakturierung" zu.

Sie setzten in die Fakturaart die Buchungssperre.

Sie legen einen Fabrikkalender mit einem Arbeitstag pro Monat, der dem Fakturadatum entsprechen wird, und hinterlegen diesen Kalender in der Verkaufsbelegart.

Sie legen einen Fabrikkalender mit einem Arbeitstag pro Monat, der dem Fakturadatum entsprechen wird, und hinterlegen diesen Kalender im Kundenstamm.

Die Finanzbuchhaltung möchte, dass Verkaufsumsätze für Kunden von verbundenen
Unternehmen auf ein anderes Umsatzkonto im Hauptbuch gebucht werden. Welche
Einstellungen sind dazu zu beachten? (zwei Antworten)

Sie setzen das Exklusiv-Kennzeichen für den Eintrag Kontierungsgruppe in der Zugriffsfolge der Kontenfindung.

Sie legen eine Kontierungsgruppe an und weisen diese allen Kunden dieser Gruppe im Stammsatz zu.

Sie legen eine neue Zugriffsfolge an.

Sie legen eine neue Konditionstabelle an.

In den Einstellungen zur Erlöskontenfindung ordnen Sie für die Kontierungsgruppe Debitor das entsprechende Sachkonto zu.

Bewerten Sie folgende Aussagen zum Fakturavorrat: (zwei Antworten)

Die im Fakturavorrat erstellten Fakturen können im Sammellauf storniert werden.

Im Fakturavorrat können Sie die zur Fakturierung gesperrte Belege freigeben.

Periodische Fakturierung erfolgt über Fakturavorrat.

Die zu fakturierenden Belege werden zum Materialbereitstellungstermin im Fakturavorrat selektiert.

Sie möchten, dass Ihre Kunden eine Anzahlung leisten, bevor eine Lieferung vorgenommen
wird. Als Grundlage für die Anzahlung erstellen Sie eine Anzahlungsanforderung.
Welche zwei Aussagen sind korrekt? (zwei Antworten)

Anzahlungsanforderung wird über die Fakturierungsplanart Teilfakturierung erstellt.

Anzahlungsanforderung wird über die Fakturierungsplanart periodische Fakturierung erstellt.

Anzahlungsanforderung ist eine Verkaufsbelegart.

Anzahlungsanforderung ist eine Fakturaart.

Anzahlungsanforderung wird mit Bezug zur Lieferung angelegt.

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