Cartes mémoires SAP FI

Cartes-fiches	193
Utilisateurs	163
Langue	Deutsch
Catégorie	Finances
Niveau	Université
Crée / Actualisé	10.01.2017 / 22.08.2025
Lien de web	https://card2brain.ch/box/20170110_sap_fi
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Welche der folgenden Aussagen zur Anlagebuchhaltung ist richtig?

Das Anlagevermögen muss buchungsübergreifend ausgewertet werden.

Die Anlage muss in einem dafür anzulegenden Geschäftsbereich gesammelt geführt werden.

Eine Umbuchung im Konzernanlagegitter kann ein Anlagezugang in dem einen Buchungskreis und ein Anlageabgang im anderen Buchungskreis sein.

Das Anlagevermögen muss buchungsübergreifend ausgewertet werden.

Die Anlage muss in einem dafür anzulegenden Geschäftsbereich gesammelt geführt werden.

Eine Umbuchung im Konzernanlagegitter kann ein Anlagezugang in dem einen Buchungskreis und ein Anlageabgang im anderen Buchungskreis sein.

Im Anlagen SS tragen Sie beim anlegen einer Anlage kein Bezugsdatum ein. Die bereits vorhandenen Anlagen enthalten jedoch jeweils ein Bezugsdatum. Welche Bedeutung hat das Bezugsdatum im SAP System?

Das Bezugsdatum ist der Bestellbezug der Anlage zur Materialwirtschaft und wird vom System automatisch bei Bestellung im SS hinterlegt.

Das Bezugsdatum ist das Aktivierungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch im SS hinterlegt.

Das Bezugsdatum ist das Wertstellungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch zur Ermittlung der Abschreibung herangezogen.

Das Bezugsdatum ist das Umsetzdatum der Anlage von einer Abteilung in eine andere und wird vom System automatisch beim Anlagenumbuchung im SS hinterlegt.

Das Bezugsdatum ist der Bestellbezug der Anlage zur Materialwirtschaft und wird vom System automatisch bei Bestellung im SS hinterlegt.

Das Bezugsdatum ist das Aktivierungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch im SS hinterlegt.

Das Bezugsdatum ist das Wertstellungsdatum der Anlage und wird vom System automatisch zur Ermittlung der Abschreibung herangezogen.

Das Bezugsdatum ist das Umsetzdatum der Anlage von einer Abteilung in eine andere und wird vom System automatisch beim Anlagenumbuchung im SS hinterlegt.

Welche Möglichkeiten bietet ihnen der Asset Explorer?

Analyse von Gruppen und Anlagen mit Summenwerten

Ermittlung des Restbuchwertes für andere Zeitpunkte

Anzeige spezieller Anlagewerte über die Geschäftsjahre hinweg

Anzeige von Anlagewerten differenziert nach Bewertungsbereichen

Analyse von Gruppen und Anlagen mit Summenwerten

Ermittlung des Restbuchwertes für andere Zeitpunkte

Anzeige spezieller Anlagewerte über die Geschäftsjahre hinweg

Anzeige von Anlagewerten differenziert nach Bewertungsbereichen

Ihr Geschäftsführer wechselt in ein verbundenes Unternehmen innerhalb des Konzerns. Den neuen Firmenwagen soll er mitnehmen. Wie behandeln sie diesen Vorgang in der Anlagebuchhaltung?

Da der Firmenwagen im Besitz des Konzens verbleibt, buchen Sie ihn als Verkauft ohne Debitor komplett aus. Entstandener Verlust aus Anlageabgang ohne Erlös reguliert die Konzernleitung

da sich der Firmenwagen im Anlageabgang ihre Firma befindet, kommen Sie mit dem Buchhalter des verbundenen Unternehmens überein, dass Sie die Bestandsführung beibehalten und darüber einmal vierteljährlich eine Rechnung erstellen

Da sich der Firmenwagen weiterhin im Konzern befindet, buchen Sie einen Anlageabgang als Anlagetransfer an verbunden Unternehmen. Dies stellt sich auf Konzernebene als abgehende und zugehende Umbuchung mit dem Saldo "0" dar.

Da der Firmenwagen im Besitz des Konzens verbleibt, buchen Sie ihn als Verkauft ohne Debitor komplett aus. Entstandener Verlust aus Anlageabgang ohne Erlös reguliert die Konzernleitung

da sich der Firmenwagen im Anlageabgang ihre Firma befindet, kommen Sie mit dem Buchhalter des verbundenen Unternehmens überein, dass Sie die Bestandsführung beibehalten und darüber einmal vierteljährlich eine Rechnung erstellen

Da sich der Firmenwagen weiterhin im Konzern befindet, buchen Sie einen Anlageabgang als Anlagetransfer an verbunden Unternehmen. Dies stellt sich auf Konzernebene als abgehende und zugehende Umbuchung mit dem Saldo "0" dar.

Eine Maschine im Produktionsbereich wurde auf eine andere umgesetzt. Sie müssen diese Veränderung im Anlagen SS bearbeiten. Worauf müssen Sie achten?

Im Langen SS können mehrere Kostenstellen hinterlegt werden, auf die das SAP System die Abschreibungen nach Äquivalenzziffern verteilt.

Im Anlagen SS kann immer nur eine Kostenstelle angegeben werden.

Im Anlagen SS können Sie (bei entsprechender Steuerung) eine Kostenstelle zeitabhängig nach Zeitintervallen zuordnen und ändern.

Im Langen SS können mehrere Kostenstellen hinterlegt werden, auf die das SAP System die Abschreibungen nach Äquivalenzziffern verteilt.

Im Anlagen SS kann immer nur eine Kostenstelle angegeben werden.

Im Anlagen SS können Sie (bei entsprechender Steuerung) eine Kostenstelle zeitabhängig nach Zeitintervallen zuordnen und ändern.

Sie erwerben eine Anlage durch "Zugang aus Kauf". Welche der folgenden Aussagen ist richtig?

Ein Zugang aus Kauf kann mit Einkaufsbestellung im Wareneingang erfolgen.

Ein Zugang aus Kauf entspricht dem "Zugang Eigenleistung".

Die Bewegungsart im Standard ist "001".

Ein Zugang aus Kauf kann mit Einkaufsbestellung im Wareneingang erfolgen.

Ein Zugang aus Kauf entspricht dem "Zugang Eigenleistung".

Die Bewegungsart im Standard ist "001".

In der Anlagebuchhaltung bestimmen Sie mit Bewegungsarten die anlagerelevanten Geschäftsvorfälle. Für welche Geschäftsvorfälle gibt es Anlagebewegungsarten?

Anzahlungen

Abschreibungen

Jahresabschluss

Vorfälle, die AHK beeinflussen wie Zugänge oder Nachtaktivierung

Anzahlungen

Abschreibungen

Jahresabschluss

Vorfälle, die AHK beeinflussen wie Zugänge oder Nachtaktivierung

Ein neuer Kollege unterstützt Sie ab sofort in der Anlagebuchhaltung. Im Zuge der Einarbeitung erklären Sie dem Kollegen auch die Funktion der Bewegungsart. Welche der folgenden Aussagen zu diesem Thema sind korrekt?

Die Bewegungsart steuert die Kontierung der Anlagebewegung z.B. ob es sich um Zugang, Abgang oder Umbuchung handelt.

Die Bewegungsart erleichtert das Eintragen der Anlagestammdaten im Asset Explorer.

Die Bewegungsart steuert, ob sich der Vorgang auf eine Anlage aus der Vorgang auf eine Anlage aus der Vergangenheit bezieht.

Die Bewegungsart steuert, ob es sich um einen Konsolidierungsvorgang handelt.

Die Bewegungsart steuert die Kontierung der Anlagebewegung z.B. ob es sich um Zugang, Abgang oder Umbuchung handelt.

Die Bewegungsart erleichtert das Eintragen der Anlagestammdaten im Asset Explorer.

Die Bewegungsart steuert, ob sich der Vorgang auf eine Anlage aus der Vorgang auf eine Anlage aus der Vergangenheit bezieht.

Die Bewegungsart steuert, ob es sich um einen Konsolidierungsvorgang handelt.

Welche der folgenden Möglichkeiten stehen für die Buchung von Sonderhauptbuchungsvorgängen zur Verfügung?

Buchung mit frei wählbaren Gegenbuchungen

Buchung ohne Gegenbuchung

Buchung mit fester Gegenbuchung als statistische Buchung

Buchung als Ausgleich

Buchung mit frei wählbaren Gegenbuchungen

Buchung ohne Gegenbuchung

Buchung mit fester Gegenbuchung als statistische Buchung

Buchung als Ausgleich

Sie erfahren, dass ein Debitor kurz vor dem Insolvenzverfahren steht. Für einen neuen Auftrag soll dieser Debitor 50% des Auftragswertes vorab bezahlen. Eine entsprechende Nachricht hat der Debitor erhalten. Sollte der Vorabbetrag nicht binnen einer vorgegebenen Zahlungsfrist eingegangen sein, soll der Debitor an die Zahlung erinnert werden. Wie gehen sie vor?

Sie erfassen eine Anzahlungsanforderung, da noch kein Geldfluss vorhanden ist. Die Anzahlungsanforderungen stellt einen statistischen Merkposten dar. Dabei erfolgt keine Gegenbuchung auf einem Sachkonto.

Sie erfassen die komplette Buchung als Anzahlung. Der spätere Zahlungseingang wird mit dem Auftrag verrechnet

Sie buchen den kompletten Auftragsbetrag und erfassen später die Anzahlung als Teilzahlung. Die Mahnung muss im Vertrieb erstellt werden

Sie erfassen eine Anzahlungsanforderung, da noch kein Geldfluss vorhanden ist. Die Anzahlungsanforderungen stellt einen statistischen Merkposten dar. Dabei erfolgt keine Gegenbuchung auf einem Sachkonto.

Sie erfassen die komplette Buchung als Anzahlung. Der spätere Zahlungseingang wird mit dem Auftrag verrechnet

Sie buchen den kompletten Auftragsbetrag und erfassen später die Anzahlung als Teilzahlung. Die Mahnung muss im Vertrieb erstellt werden

Sonderhauptbuchvorgänge können zur Verwaltung von sogenannten Merkposten dienen. Wenn Sie diese bearbeiten möchten, müssen einige Punkte berücksichtigt werden. Welche sind diese?

Merkposten sind bei erfolgter Zahlung zu markieren, so dass beim nächsten Merklauf der Merkposten durch SAP System entfernt werden kann.

Merkposten führen nur zur Fortschreibung der Kontensalden im Nebenbuch, nicht zur Fortschreibung der Abstimmkonten im Hauptbuch.

Merkposten können als Einzelposten im Kontokorrentkonto und Sonderhauptbuchkonto ausgewiesen werden. Voraussetzung ist die Aktivierung der Einzelpostenanzeige für diese Konten.

Merkposten sind Erinnerungspositionen, deren Salden nicht "0" sein muss.

Merkposten sind bei erfolgter Zahlung zu markieren, so dass beim nächsten Merklauf der Merkposten durch SAP System entfernt werden kann.

Merkposten führen nur zur Fortschreibung der Kontensalden im Nebenbuch, nicht zur Fortschreibung der Abstimmkonten im Hauptbuch.

Merkposten können als Einzelposten im Kontokorrentkonto und Sonderhauptbuchkonto ausgewiesen werden. Voraussetzung ist die Aktivierung der Einzelpostenanzeige für diese Konten.

Merkposten sind Erinnerungspositionen, deren Salden nicht "0" sein muss.

Mit dem Asset Explorer können Sie zu den gebuchten Bewegungen...

...die AHK verändernden Bewegungen anzeigen.

...die zugehörigen anteiligen Wertberichtigungen der Bewertungsbereiche anzeigen.

...die Berechnung der geplanten Abschreibungen auslösen.

...die Werte in den Anlagenstammsätzen ändern.

...die AHK verändernden Bewegungen anzeigen.

...die zugehörigen anteiligen Wertberichtigungen der Bewertungsbereiche anzeigen.

...die Berechnung der geplanten Abschreibungen auslösen.

...die Werte in den Anlagenstammsätzen ändern.

Als Buchhalter wissen Sie, dass Sie für Sonderhauptbuchungsvorgänge spezielle, vordefinierte Buchungsschlüssel verwenden müssen. Sie informieren sich über die Funktion des Sonderhauptbuchkennzeichens. Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

Bei Anzahlungsanforderungen werden keine Buchungsschlüssel erfasst. Sie werden vom SAP-System über das Sonderhauptbuchkennzeichen ermittelt.

Die Sonderhauptbuchkennzeichen werden nach der Kontoart und dem Vorgang unterschieden, der gebucht werden soll.

Bei Anzahlungsanforderungen müssen Sie die Sonderhauptbuchkennzeichen generell ohne Buchungsschlüssel eingeben. Das SAP-System ermittelt dann die Höhe der Anzahlungsanforderung.

Das Sonderhauptbuchkennzeichen dient der automatischen Kontofindung bei der Suche nach dem zugeordneten Hauptbuchkonto.

Bei Anzahlungsanforderungen werden keine Buchungsschlüssel erfasst. Sie werden vom SAP-System über das Sonderhauptbuchkennzeichen ermittelt.

Die Sonderhauptbuchkennzeichen werden nach der Kontoart und dem Vorgang unterschieden, der gebucht werden soll.

Bei Anzahlungsanforderungen müssen Sie die Sonderhauptbuchkennzeichen generell ohne Buchungsschlüssel eingeben. Das SAP-System ermittelt dann die Höhe der Anzahlungsanforderung.

Das Sonderhauptbuchkennzeichen dient der automatischen Kontofindung bei der Suche nach dem zugeordneten Hauptbuchkonto.

Sonderhauptbuchvorgänge unterscheiden sich bereits in der Erfassung von Standardvorgängen der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung. Welche Besonderheiten sind hierbei zu beachten?

Bei der Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen muss stets ein Sonderhauptbuchkennzeichen angegeben werden.

Sonderhauptbuchvorgänge werden mit einer besonderen, hierfür definierten Belegart gebucht.

Sonderhauptbuchvorgänge können nur mit Hilfe einer bestimmten Transaktion erfasst werden.

Die Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen kann nur mit Hilfe spezieller Buchungsschlüssel erfolgen.

Bei der Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen muss stets ein Sonderhauptbuchkennzeichen angegeben werden.

Sonderhauptbuchvorgänge werden mit einer besonderen, hierfür definierten Belegart gebucht.

Sonderhauptbuchvorgänge können nur mit Hilfe einer bestimmten Transaktion erfasst werden.

Die Buchung von Sonderhauptbuchvorgängen kann nur mit Hilfe spezieller Buchungsschlüssel erfolgen.

Sonderhauptbuchvorgänge werden in der Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung, aber auch im Hauptbuch gesondert ausgewiesen. Wie können Sie als Buchhalter dies gewährleisten?

Die von Ihnen beim Buchen verwendeten Hauptbuchkonten bewirken, dass die Sonderhauptbuchkonten sofort mit bebucht werden.

Sie buchen am Jahresende die betreffenden Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung direkt auf die Sonderhauptbuchkonten um.

Die von Ihnen beim Buchen genutzten Sonderhauptbuchkennzeichen bewirken, dass abweichende Abstimmkonten, die Sonderhauptkonten, angesprochen werden.

Die von Ihnen beim Buchen verwendeten Hauptbuchkonten bewirken, dass die Sonderhauptbuchkonten sofort mit bebucht werden.

Sie buchen am Jahresende die betreffenden Debitoren- bzw. Kreditorenbuchhaltung direkt auf die Sonderhauptbuchkonten um.

Die von Ihnen beim Buchen genutzten Sonderhauptbuchkennzeichen bewirken, dass abweichende Abstimmkonten, die Sonderhauptkonten, angesprochen werden.

Sie befinden sich in einer Transaktion zur Erfassung eines Beleges. Da Sie mehrere Rechnungen von z.B. dem gleichen Lieferanten erfassen, möchten Sie die benötigte Nummer des Lieferanten beim Erfassen eines neuen Beleges automatisch eingetragen bekommen. Der Vorschlagswert soll überschreibbar sein. Wie gehen Sie dabei vor?

Sie wählen aus der Menüleiste "System => Benutzervorgaben => Setzen Daten".

Sie wählen aus der Menüleiste "System => Benutzervorgaben => Eigene Daten".

Sie wählen aus der Menüleiste "System => Benutzervorgaben => Halten Daten".

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Sie wählen aus der Menüleiste "System => Benutzervorgaben => Setzen Daten".

Sie wählen aus der Menüleiste "System => Benutzervorgaben => Eigene Daten".

Sie wählen aus der Menüleiste "System => Benutzervorgaben => Halten Daten".

Buchungsschlüssel sind auf Mandantenebene definiert. Sie besitzen umfangreiche Steuerungsfunktionen. Welche Besonderheiten sind hierbei zu beachten?

Der Buchungsschlüssel steuert die Periode, in der die Buchung erfolgen soll.

Der Buchungsschlüssel legt fest, ob eine Soll- oder Haben- Buchung vorgenommen wird.

Der Buchungsschlüssel steuert, welche Kontoart in der einzelnen Belegposition genau bebucht wird (z. B. Debitor, Kreditor)

Weitere wichtige Steuerungsfunktionen sind das Setzen des Steuerkennzeichens und die Festlegung des entsprechenden, zu bebuchenden Kontos.

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Der Buchungsschlüssel steuert die Periode, in der die Buchung erfolgen soll.

Der Buchungsschlüssel legt fest, ob eine Soll- oder Haben- Buchung vorgenommen wird.

Der Buchungsschlüssel steuert, welche Kontoart in der einzelnen Belegposition genau bebucht wird (z. B. Debitor, Kreditor)

Weitere wichtige Steuerungsfunktionen sind das Setzen des Steuerkennzeichens und die Festlegung des entsprechenden, zu bebuchenden Kontos.

Die Suchhilfe verwenden Sie, wenn Sie z. B. Sach- oder Personenkonten anzeigen wollen und Ihnen die Kontonummer nicht bekannt ist. Wie kann die Suchhilfe aktiviert werden?

mit der Funktionstaste F1

mit der Funktionstaste F4

mit der Entertaste

mit dem Symbol der Suchhilfe rechts neben dem Eingabefeld der Kontonummer

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

mit der Funktionstaste F1

mit der Funktionstaste F4

mit der Entertaste

mit dem Symbol der Suchhilfe rechts neben dem Eingabefeld der Kontonummer

Für die Steuerung von Belegen verwendet das SAP-System unter anderem die Belegarten. Welche Funktionen haben die Belegarten?

Die Belegarten steuern zusätzlich die Auswahl der Währung.

Über die Belegarten können Sie die buchenden Geschäftsvorfälle unterscheiden.

Die Belegarten steuern die Buchungsseite Soll/Haben.

Die Belegarten steuern die Belegnummernvergabe.

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Die Belegarten steuern zusätzlich die Auswahl der Währung.

Über die Belegarten können Sie die buchenden Geschäftsvorfälle unterscheiden.

Die Belegarten steuern die Buchungsseite Soll/Haben.

Die Belegarten steuern die Belegnummernvergabe.

Sie erklären Ihrer Vertretung die Belegnummernvergabe im Zusammenhang mit den Belegarten im SAP-System. In Ihrem Unternehmen werden alle Belegnummern intern vergeben. Welche Aussage ist in diesem Zusammenhang richtig?

Einer Belegart können mehrere Nummernkreise zugeordnet sein.

Einer Belegart kann optional ein Nummernkreis zugeordnet sein.

Einer Belegart muss ein Nummernkreis zugeordnet sein.

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Einer Belegart können mehrere Nummernkreise zugeordnet sein.

Einer Belegart kann optional ein Nummernkreis zugeordnet sein.

Einer Belegart muss ein Nummernkreis zugeordnet sein.

Für bereits gebuchte Belege gelten sogenannte Belegänderungsregeln. Welche Felder können grundsätzlich nicht mehr geändert werden?

Zahlungsbedingung

Kontierungsobjekte (z.B. Kostenstelle)

Konto

Buchungsbetrag

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Zahlungsbedingung

Kontierungsobjekte (z.B. Kostenstelle)

Konto

Buchungsbetrag

Ihr Unternehmen ist eine rechtlich selbstständige Einheit, die sowohl Dienstleistungen erbringt als auch Handelswaren an Kunden verkauft. Sie möchten für diese Sparten, die nicht rechtlich selbstständig sind, jeweils eine eigene Bilanz im System erstellen. Mit welcher Organisationseinheit ist dies möglich?

Geschäftsbereich

Kostenrechnungskreis

Kreditkontrollbereich

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Geschäftsbereich

Kostenrechnungskreis

Kreditkontrollbereich

Mit Hilfe der Benutzervorgaben kann z.B. ein Buchungskreis als Benutzerparameter so festgelegt werden, dass dieser in Zukunft automatisch in bestimmten Feldern als Vorschlagswert eingetragen ist. Was ist in Bezug auf Benutzervorgaben zu beachten?

Benutzerparameter gelten nur für jene Benutzer, bei dem diese Parameter eingetragen sind.

Die Verwendung von Benutzerparametern spart Zeit und verringert die Zahl der Fehleingaben.

Benutzerparameter gehen nach einer Abmeldung verloren und müssen nach jeder Anmeldung neu eingetragen werden.

Benutzerparameter können später nicht mehr geändert werden.

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Benutzerparameter gelten nur für jene Benutzer, bei dem diese Parameter eingetragen sind.

Die Verwendung von Benutzerparametern spart Zeit und verringert die Zahl der Fehleingaben.

Benutzerparameter gehen nach einer Abmeldung verloren und müssen nach jeder Anmeldung neu eingetragen werden.

Benutzerparameter können später nicht mehr geändert werden.

Welche der folgenden Aussagen für Buchungskreis und Mandant sind richtig?

Der Mandant ist eine für sich handelsrechtlich, organisatorisch und datentechnisch abgeschlossene Einheit.

Für einen Buchungskreis kann keine eigene Bilanz erstellt werden.

Ein Mandant kann nur einen Buchungskreis haben.

Der Buchungskreis beinhaltet alle erfassten buchungspflichtigen Ereignisse.

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Der Mandant ist eine für sich handelsrechtlich, organisatorisch und datentechnisch abgeschlossene Einheit.

Für einen Buchungskreis kann keine eigene Bilanz erstellt werden.

Ein Mandant kann nur einen Buchungskreis haben.

Der Buchungskreis beinhaltet alle erfassten buchungspflichtigen Ereignisse.

Welche Aussagen treffen in Bezug auf Einkaufsorganisationen zu?

Ein Werk kann genau nur einer Einkaufsorganisation zugeordnet werden.

Man unterscheidet zwischen werksbezogen, werksübergreifenden und buchungskreisübergreifenden Einkaufsorganisationen.

Eine Einkaufsorganisation kann für mehrere Buchungskreise sein?

Beim Pflegen von Konditionen im Einkauf ist die Eingabe eine Einkaufsorganisation nicht zwingend notwendig.

Tastatur-Befehle:

= drehen,

= vor-/rückwärts,

= scrollen

Ein Werk kann genau nur einer Einkaufsorganisation zugeordnet werden.

Man unterscheidet zwischen werksbezogen, werksübergreifenden und buchungskreisübergreifenden Einkaufsorganisationen.

Eine Einkaufsorganisation kann für mehrere Buchungskreise sein?

Beim Pflegen von Konditionen im Einkauf ist die Eingabe eine Einkaufsorganisation nicht zwingend notwendig.

Neben den "normalen" Beschaffungsprozessen sind auch verschiedene Sonderbeschaffungsprozess möglich. Welche Aussagen treffen in diesem Zusammenhang zu?

Bei der Umlagerungsbestellung werden Waren innerhalb eines Unternehmens beschafft und geliefert.

Bei der Lohnbearbeitung liefert der Lieferant ein bestelltes Endprodukt wobei die zur Fertigung notwendigen Materialien vom Lieferanten selbst bereitgestellt werden müssen.

Bei der Lieferantenkonsignation entsteht die Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten erst dann, wenn die Ware verkauft bzw. aus dem Lager entnommen wird.

Bei der Umlagerungsbestellung werden Waren innerhalb eines Unternehmens beschafft und geliefert.

Bei der Lohnbearbeitung liefert der Lieferant ein bestelltes Endprodukt wobei die zur Fertigung notwendigen Materialien vom Lieferanten selbst bereitgestellt werden müssen.

Bei der Lieferantenkonsignation entsteht die Verbindlichkeit gegenüber dem Lieferanten erst dann, wenn die Ware verkauft bzw. aus dem Lager entnommen wird.

Mit Hilfe von Modi können Sie mehrere Transaktionen gleichzeitig öffnen. Sie nutzen einen Modus, um jederzeit Stammdaten ändern zu können. Warum sollte ein Modus, der nicht mehr benötigt wird, geschlossen werden?

Es kann vorkommen, dass Sie zwischen vielen geöffneten Modi nicht mehr wechseln können, da Sie beliebig viele Modi öffnen können.

Es kann vorkommen, dass Daten aus Ihrem geöffneten Modus durch andere Benutzer überschrieben werden.

Es kann vorkommen, dass Daten aus Ihrem geöffneten Modus durch andere Benutzer nicht bearbeitet werden können, da sie zur Bearbeitung gesperrt sind.

Viele geöffnete Modi verbrauchen mehr Ressourcen auf Ihrem Rechner und verlangsamen diesen.

Es kann vorkommen, dass Sie zwischen vielen geöffneten Modi nicht mehr wechseln können, da Sie beliebig viele Modi öffnen können.

Es kann vorkommen, dass Daten aus Ihrem geöffneten Modus durch andere Benutzer überschrieben werden.

Es kann vorkommen, dass Daten aus Ihrem geöffneten Modus durch andere Benutzer nicht bearbeitet werden können, da sie zur Bearbeitung gesperrt sind.

Viele geöffnete Modi verbrauchen mehr Ressourcen auf Ihrem Rechner und verlangsamen diesen.

Bei Ihren Buchungsbelegen geben Sie i.d.R. einen Geschäftsbereich an. Welche Bedeutung hat die Organisationseinheit Geschäftsbereich?

Die Angabe eines Geschäftsbereiches bei der Belegerfassung löst einen zusätzlichen Buchungsbeleg für den Geschäftsbereich aus.

Der Geschäftsbereich ist eine interne Organisationseinheit, die optional angelegt werden kann.

Der Geschäftsbereich ist die kleinste Einheit, in der man eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen kann, die nur der externen Auswertung dient.

Die Angabe eines Geschäftsbereiches bei der Belegerfassung löst einen zusätzlichen Buchungsbeleg für den Geschäftsbereich aus.

Der Geschäftsbereich ist eine interne Organisationseinheit, die optional angelegt werden kann.

Der Geschäftsbereich ist die kleinste Einheit, in der man eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung erstellen kann, die nur der externen Auswertung dient.

Vor dem Monatsabschluss lassen Sie sich routinemässig z.B. alle gebuchten Belege zu einem bestimmtem Kreditor anzeigen und entdecken Fehler bei der Belegerfassung. Sie müssen diese Fehler bereinigen und machen sich dabei mit den Änderungsregeln vertraut. Welche Aussage trifft im Zusammenhang auf Änderungen zu?

Im Belegkopf des Buchungsbeleges können Sie das Datum, das Konto, den Betrag, den Belegkopftext und die Referenz ändern.

Beim Ändern von Buchungsbelegen kann zwischen folgenden Feldern unterschieden werden. Felder, die nicht veränderbar sind, Felder, die je nach geöffneter Buchungsperiode nicht änderbar sind und Felder, die änderbar sind.

In gebuchten Belegen können Sie den Buchungsbetrag, das Konto, den Buchungsschlüssel, das Geschäftsjahr und den Steuerbetrag ändern.

Im Belegkopf des Buchungsbeleges können Sie das Datum, das Konto, den Betrag, den Belegkopftext und die Referenz ändern.

Beim Ändern von Buchungsbelegen kann zwischen folgenden Feldern unterschieden werden. Felder, die nicht veränderbar sind, Felder, die je nach geöffneter Buchungsperiode nicht änderbar sind und Felder, die änderbar sind.

In gebuchten Belegen können Sie den Buchungsbetrag, das Konto, den Buchungsschlüssel, das Geschäftsjahr und den Steuerbetrag ändern.

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