SAP Kapitel 5

Richtig.

Lagerorte werden speziell für ein Werk definiert und werden daher diesem Werk zugeordnet. Der Schlüssel eines Lagerorts muss nur innerhalb eines Werks eindeutig sein. In einem Client kann derselbe Schlüssel für verschiedene Lagerorte verwendet werden, denn bei der Angabe eines Lagerorts müssen Sie auch immer das Werk angeben.

Werke sind innerhalb eines Mandanten eindeutig.

Falsch.

Die organisatorische Eingliederung des Einkaufs in die Firmenstruktur können Sie durch die Zuordnungen der Einkaufsorganisation zu Buchungskreisen und Werken abbilden. So können Sie berücksichtigen, ob der Einkauf in Ihrem Unternehmen zentral oder dezentral organisiert ist. Sie können beide Organisationsformen auch kombinieren.

Falsch.

Man kann der Einkaufsorganisation auch keinen Buchungskreis zuordnen (buchungsübergreifender Einkauf).

Richtig.

- werksbezogenen

- werksübergreifenden

- buchungskreisübergreifenden

Falsch.

Die Einkaufsorganisation ist immer einem Buchungskreis zugeordnet.

Richtig.

Bei der werksbezogenen Beschaffung ist eine Einkaufsorganisation für die Beschaffung von Materialien für genau ein Werk zuständig. Die Einkaufsorganisation ist immer einem Buchungskreis zugeordnet. Die Einkaufsorganisation ist ebenfalls immer nur einem Werk im Buchungskreis zugeordnet.

Einkaufsorganisation betreut alle Werke eines Buchungskreises.

Wenn eine Einkaufsorganisation Materialien und Dienstleistungen für mehrere Werke eines Buchungskreises beschaffen soll, können Sie im Buchungskreis eine werksübergreifende Einkaufsorganisation festlegen. Dafür müssen Sie die Einkaufsorganisation dem erforderlichen Buchungskreis zuordnen. Anschließend ordnen Sie die Werke zu, für die die Einkaufsorganisation verantwortlich sein soll.

Wenn Sie einen buchungskreisübergreifenden Einkauf festlegen möchten, dürfen Sie die Einkaufsorganisation keinem Buchungskreis zuordnen. Sie werden dann beim Anlegen einer Bestellung vom System aufgefordert, den Buchungskreis einzugeben, für den Sie die Materialbeschaffung durchführen wollen.

Die Daten, die innerhalb einer Sicht bearbeitet werden, können für verschiedene Organisationsebenen gültig sein.

- Einkaufsdaten für die Bestellabwicklung

- Daten der Bestandsführung für Warenbewegungen und Inventurabwicklung

- Finanzbuchhaltungsdaten für die Materialbewertung

- Dispositionsdaten für die Materialbedarfsplanung

- Daten auf Mandantenebene

- Daten auf Werksebene

- Daten auf Lagerortebene

- Kopfdaaten (Grunddaten, Disposition; für Fachabteilungen)

- Zusatzdaten (zusätzl. Infos wie Alternativmengeneinheiten,

Materialkurzebeschreibungen, Verbrauchswerte)

- Allgemeine Daten

- Buchhaltungsdaten

- Einkaufsdaten

Falsch.

Man kann entscheiden, ob die Lieferantenstammsätze zentral (d.h. alle Daten werden zusammen bearbeitet) oder dezentral verwaltet werden sollen (d.h. die relevanten Abteilungen verwalten jeweils ihre eigenen Daten). Der Zugriff wird über unterschiedliche Transaktionen geregelt.

- derzeitige und künftige Preise und Konditionen (Fracht, Rabatte)

- Lieferdaten (Planlieferzeit, Unter- und Überlieferungstoleranzen)

- Lieferantendaten (Ansprechpartner) und lieferantenspezifische Daten zum Material

- Nummer der letzten Bestellung

- Texte (Infosatznotiz: interner Vermerk, der nicht gedruckt wird; Einkaufsbestelltext:

Beschreibung der Bestellposition, wird in diese übertragen und gedruckt)

- Welcher Lieferant ein bestimmtes Material anbietet

- Welche Materialien von einem bestimmten Lieferanten beschafft werden können

- allgemeingültige Daten

- einkaufsorganisationsabhängige Daten

- werksabhängige Daten

- Konditionen im Kontrakt gelten für alle Abrufbestellungen, die mit Bezug auf diesen

Kontrakt angelegt werden.

- Konditionen im Einkaufsinfosatz gelten für alle Bestellpositionen, die das Material und

den Lieferanten des Einkaufsinfosatzes enthalten.

- Mithilfe allgemeiner Konditionen können Sie auch Preisvereinbarungen anzeigen, die

nicht für einzelnen Angebote, Rahmenverträge, Bestellungen oder Infosätze gelten (z.B.

wenn ein Lieferant als 2monatiges Angebot einen Abschlag auf alle Bestellungen gibt.)

1 Bedarfsermittlung

2 Ermittlung der Bezugsquelle (bevorzugter Lieferant, Rahmenvertrag)

3 Lieferantenauswahl (konkrete Preisverhandlungen)

4 Anstoß des Beschaffungsvorgangs/Bestellabwicklung (Bestellung, Kontrakplan,

Lieferplan)

5 Bestellüberwachung

6 Wareneingang

7 Rechnungsprüfung

8 Zahlungsabwicklung

Bestellanforderungen sind interne Belege, durch die Sie Ihren Einkauf auffordern, eine bestimmte Menge eines Materials oder einer Leistung zu einem bestimmten Termin zu beschaffen.

Direkt bedeutet, dass eine Bestellanforderung manuell in der anfordernden Abteilung angelegt wird. Der Ersteller der Bestellanforderung legt fest, welches Material oder welche Leistung bestellt wird, und bestimmt die Menge und den Termin.

Indirekt bedeutet, dass die Bestellanforderung automatisch von einer anderen SAP-Komponente angelegt wird. Bestellanforderungen lassen sich wie folgt automatisch anlegen:

- in der MRP (Materialbedarfsplanung)

- mit Instandhaltungsaufträgen

- mit Fertigungsaufträgen

- mit Netzwerken

Aus SAP Supply Chain Management (SAP SCM) oder SAP Relationship Management (SAP SRM)

In Lieferantenanfragen, Bestellungen oder Rahmenverträge

Als Verbrauchsmaterial bezeichnet man Materialien, die direkt für ein Kontierungsobjekt (wo ich Kosten drauf buchen kann) beschafft werden. Beispiele für Verbrauchsmaterialien:

Büromaterial: kontiert auf eine Kostenstelle; Rechnersysteme: kontiert auf eine Anlage.

In einem SAP-System ist mit Verbrauchsmaterial ein Material gemeint, das einem Beschaffungsvorgang unterliegt und dessen Wert auf den Kostenarten- oder Anlagekonten verbucht wird. Verbrauchsmaterial wird somit direkt für ein Kontierungsobjekt beschafft. Beispiele für Verbrauchsmaterialien sind Büromaterialien, Computersysteme oder Maschinen.

- Verbrauchsmaterial ohne Materialstammsatz

- Verbrauchsmaterial mit Materialstammsatz, das nicht bestandsmäßig geführt wird

(entweder auf Menge- oder Wertbasis)

- Verbrauchsmaterial mit Materialstammsatz, das bestandsmäßig auf Mengenbasis, aber

nicht auf Wertbasis geführt wird.

- Unbewertetes Material (Materialart UNBW):

Für diese Materialart erfolgt die Bestandsführung auf Mengenbasis, nicht auf

Wertbasis. Dies eignet sich für Materialien mit geringem Wert, deren Bestände

dennoch überwacht werden müssen (Bedienungsanleitungen)

- Nichtlagermaterial (NLAG) (Materialart NLAG)

Für diese Materialien ist die Bestandsführung weder auf Mengen- noch auf Wertbasis

möglich. Bei oft benötigten Verbrauchsmaterialien können Sie mit dieser Materialart

die für das Anlegen von Einkaufsbelegen erforderlichen Informationen (wie Texte und

Mengeneinheiten) speichern.

- Wenn Sie ein Material bestellen, das nicht der wertbasierten Bestandsführung unterliegt

und sein Wert direkt für den Verbrauch verbuchen (reines Verbrauchsmaterial)

- Wenn Sie einen Artikel bestellen, der nicht über einen Materialstammsatz verfügt.

- Wenn Sie eine Leistung bestellen.

- Kontierungstyp

- Kontierungsdaten

Der Kontierungstyp bestimmt die Kontierungsobjektkategorie, die gebucht werden muss, welche Kontierungsdaten bereitzustellen sind und welche Konten belastet werden, wenn der Wareneingang oder die Rechnung gebucht wird.