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Welche Reihenfolge empfiehlt SAP, um Stamdaten und Trasaktionen
aus dem Altsystem zu migrieren?
SAOE, Sachse AntonK OPENS Emil Endgültig

(1) Stammdaten, z.B. der Kontenplan, Geschäftspartner, Artikel und Preislisten

(2) Artikelmengen und -kosten auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme

(3) Offene Transaktionen, z.B. Kundenaufträge und Bestellungen, Aus- und Eingangsrechnungen, Produktionsaufträge, Stücklisten usw.

(4) Endgültige Eröffnungssalden für Geschäftspartner, Artikel, Sachkonten und Banktransaktionen

SAOE, Sachse AntonK OPENS Emil Endgültig // Stammdaten, Artikelmengen und –kosten, Offene Transaktionen, Endgültige Eröffnungssalden für Geschäftspartner, Artikel, Sachkonten und Banktransaktionen

(1) Stammdaten, z.B. der Kontenplan, Geschäftspartner, Artikel und Preislisten

(2) Artikelmengen und -kosten auf der Grundlage einer Bestandsaufnahme

(3) Offene Transaktionen, z.B. Kundenaufträge und Bestellungen, Aus- und Eingangsrechnungen, Produktionsaufträge, Stücklisten usw.

(4) Endgültige Eröffnungssalden für Geschäftspartner, Artikel, Sachkonten und Banktransaktionen

SAOE, Sachse AntonK OPENS Emil Endgültig // Stammdaten, Artikelmengen und –kosten, Offene Transaktionen, Endgültige Eröffnungssalden für Geschäftspartner, Artikel, Sachkonten und Banktransaktionen

Wenn ich MS SQL als meine Transaktionsdatenbank verwende, kann ich
dann trotzdem SAP HANA verwenden und wie?

nein

ja, Wenn Sie MS SQL als Transaktionsdatenbank verwenden, können Sie mithilfe von SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA trotzdem SAP HANA als Datenbank für Analysen nutzen.

nein

ja, Wenn Sie MS SQL als Transaktionsdatenbank verwenden, können Sie mithilfe von SAP Business One Analytics Powered by SAP HANA trotzdem SAP HANA als Datenbank für Analysen nutzen.

Wozu dient eine Bestellanforderung?

Das ist die gesendete Bestellung an den Lieferanten.

Mittels Bestellanforderungen können Mitarbeiter einen Einkauf anstoßen, indem sie ihren Bedarf an bestimmten Waren und Dienstleistungen anzeigen.

Layout Spezifikation

Das ist die gesendete Bestellung an den Lieferanten.

Mittels Bestellanforderungen können Mitarbeiter einen Einkauf anstoßen, indem sie ihren Bedarf an bestimmten Waren und Dienstleistungen anzeigen.

Layout Spezifikation

Wird eine stornierte Bestellung in der Einkaufsanalyse aufgeführt?

Nein, eine stornierte Bestellung wird im Gegensatz zu einer
geschlossenen Bestellung nicht im Bericht „Einkaufsanalyse“
aufgeführt. Eine Bestellung kann nur dann storniert werden (so
denke ich), wenn keine Artikel einer Bestellung eingegangen sind.
Wenn der Beleg teilweise empfangen wird, können Sie den Beleg
manuell schließen oder einzelne Zeilen schließen. Sie können
beliebig viele Referenzen für eine offene Bestellung anlegen. Wenn
alle Zeilen vollständig referenziert wurden, schließt das System die
Bestellung automatisch.

ja

nein, siehe oben

ja

nein, siehe oben

Wann wird das Fenster „Verfügbarkeitsprüfung“ angezeigt?

Das Fenster „Verfügbarkeitsprüfung“ wird angezeigt, wenn die Menge eines Artikels in einer Kundenauftragszeile am Lieferdatum die verfügbare Menge minus des Mindestbestands übersteigt. Sie können bei Bedarf eine manuelle Verfügbarkeitsprüfung durchführen.

wenn die verfügbare Menge größer als der Mindestbestand ist

Das Fenster „Verfügbarkeitsprüfung“ wird angezeigt, wenn die Menge eines Artikels in einer Kundenauftragszeile am Lieferdatum die verfügbare Menge plus des Mindestbestands übersteigt. Sie können bei Bedarf eine manuelle Verfügbarkeitsprüfung durchführen.

Das Fenster „Verfügbarkeitsprüfung“ wird angezeigt, wenn die Menge eines Artikels in einer Kundenauftragszeile am Lieferdatum die verfügbare Menge minus des Mindestbestands übersteigt. Sie können bei Bedarf eine manuelle Verfügbarkeitsprüfung durchführen.

wenn die verfügbare Menge größer als der Mindestbestand ist

Das Fenster „Verfügbarkeitsprüfung“ wird angezeigt, wenn die Menge eines Artikels in einer Kundenauftragszeile am Lieferdatum die verfügbare Menge plus des Mindestbestands übersteigt. Sie können bei Bedarf eine manuelle Verfügbarkeitsprüfung durchführen.

Wodurch wird die „bestätigte Menge“ erhöht?

Verkaufsrechnung

Wareneingang

Die bestätigte Menge wird durch Kundenaufträge erhöht und durch Lieferungen der Artikel verringert. Die Lieferung verringert auch die Bestandsmenge.

Verkaufsrechnung

Wareneingang

Die bestätigte Menge wird durch Kundenaufträge erhöht und durch Lieferungen der Artikel verringert. Die Lieferung verringert auch die Bestandsmenge.

Wozu dient der Retourenbeleg?
part 1 und part 2

andere Art der Kundenrechung

Part 1: Mit dem Retourenbeleg verarbeiten Sie Artikel,die ein Kunde nach der Lieferung zurückgesendet hat(ebenso fehlerhafte Artikel vom Wareneingang)

Part 2: Ferner, Sie können Bestandsbuchungen umkehren und alle zugehörigen Buchhaltungsvorgänge zu einer Lieferung teilweise oder vollständig stornieren.

andere Art der Kundenrechung

Part 1: Mit dem Retourenbeleg verarbeiten Sie Artikel,die ein Kunde nach der Lieferung zurückgesendet hat(ebenso fehlerhafte Artikel vom Wareneingang)

Part 2: Ferner, Sie können Bestandsbuchungen umkehren und alle zugehörigen Buchhaltungsvorgänge zu einer Lieferung teilweise oder vollständig stornieren.

Wann legen Sie die Belegart auf „Artikel“ oder „Service“ fest?

Beim Zahlungseingang.

Die Option Service können Sie in SAP Business One nur dann verwenden, wenn Sie eine Dienstleistung einkaufen oder verkaufen möchten, für die kein Stammsatz existiert.

Man muss sich nicht festlegen.

Beim Zahlungseingang.

Die Option Service können Sie in SAP Business One nur dann verwenden, wenn Sie eine Dienstleistung einkaufen oder verkaufen möchten, für die kein Stammsatz existiert.

Man muss sich nicht festlegen.

Wann legen Sie die Artikel- oder Serviceart auf „Artikel“ fest?

„Artikel“ können Sie verwenden, wenn Sie physische Artikel bzw. Dienstleistungen einkaufen, für die ein Artikelstammsatz vorhanden ist.

Für einmalige Fremdleistungen wie Flyer-Gestaltung.

„Artikel“ können Sie verwenden, wenn Sie physische Artikel bzw. Dienstleistungen einkaufen, für die ein Artikelstammsatz vorhanden ist.

Für einmalige Fremdleistungen wie Flyer-Gestaltung.

Kann ich einen Artikelstammdatensatz jederzeit löschen?

Ja

Ja, statt „inaktiv“ setzen.

Nein. Ein Stammdatensatz, der in Transaktionen verwendet wird, kann nicht gelöscht werden, bis die Transaktionen archiviert werden, aber der Artikel kann als inaktiv markiert werden.

Ja

Ja, statt „inaktiv“ setzen.

Nein. Ein Stammdatensatz, der in Transaktionen verwendet wird, kann nicht gelöscht werden, bis die Transaktionen archiviert werden, aber der Artikel kann als inaktiv markiert werden.

Was steuern die Artikelkategorien?
Die Artikelkategorien steuern, ob ein Artikel gekauft, verkauft oder
gelagert werden kann. Ein Artikel kann mehreren Kategorien
zugeordnet sein. Wird ein Artikel als Lagerartikel gekennzeichnet,
kann er in Bestandstransaktionen verwendet werden. Wird ein
Artikel als Einkaufs- oder Verkaufsartikel gekennzeichnet, kann der
Artikel über Belege gekauft oder verkauft werden. Wenn Sie einen
Artikel nur als Lagerartikel kennzeichnen, können Sie diesen Artikel
weder kaufen noch verkaufen.

den Mindestbestand

richtig, siehe oben

den Mindestbestand

richtig, siehe oben

Wie viele MengenEinheiten-Arten werden im Artikelstamm
festgelegt?
Drei! In den Artikelstammdaten werden drei ME-Arten festgelegt:
Bestands-, Verkaufs- und Einkaufs-ME- Codes. Ein Artikel kann über
mehrere Verkaufs- und Einkaufs-ME-Codes verfügen. Jeder Artikel
verfügt über einen Bestands-ME-Code, der in allen
Bestandstransaktionen verwendet wird. Sobald Transaktionen für
den jeweiligen Artikel ausgeführt wurden, kann dieser Code nicht
mehr geändert werden.

2

5

3, siehe oben

2

5

3, siehe oben

Welche Methoden stehen zur Berechnung von Artikelkosten zur
Verfügung?

LiFo

Für die Berechnung stehen drei Methoden zur Verfügung: Gleitender Durchschnitt, FIFO und Standardkosten

LiFo

Für die Berechnung stehen drei Methoden zur Verfügung: Gleitender Durchschnitt, FIFO und Standardkosten

Falsch oder richtig? Methode „Gleitender Durchschnitt“: Die
Artikelkosten entsprechen dem Gesamtbestand dividiert durch die
vorrätige Menge.

richtig

falsch

richtig

falsch

richtig oder falsch?
Bei der Methode FIFO werden die Artikelkosten in Schichten
verwaltet. Durch jede Eingangstransaktion wird eine neue Schicht
angelegt. Bei jeder Freigabetransaktion wird die erste verfügbare
offene Schicht verwendet.

richtig

falsch

richtig

falsch

richtig oder falsch? Die Standardkostenmethode geht von einem
konstanten Bestandswert aus. Die Stückkosten bleiben ungeachtet
des Einkaufspreises immer gleich. Die Differenz zwischen dem
Einkaufspreis und den Standardkosten wird auf ein
Abweichungskonto gebucht.

richtig

falsch

richtig

falsch

Ist der Bestandsprüfungsbericht bei der nicht-kontinuierlichen
verfügbar?

ja

nein, Beachten Sie, dass der Bestandsprüfungsbericht nur für Unternehmen verfügbar ist, die mit kontinuierlicher Bestandsführung arbeiten. Was-wäre-wenn-Szenarien können Sie mithilfe des Berichts zur Bestandsbewertungssimulation anlegen.

ja

nein, Beachten Sie, dass der Bestandsprüfungsbericht nur für Unternehmen verfügbar ist, die mit kontinuierlicher Bestandsführung arbeiten. Was-wäre-wenn-Szenarien können Sie mithilfe des Berichts zur Bestandsbewertungssimulation anlegen.

Wie setzt sich der Lagercode zusammen?

Aus dem Namen des Lageristen und dem Firmennamen.

Der Lagerplatzcode enthält das Lager sowie alle Unterebenen.

Aus dem Namen des Lageristen und dem Firmennamen.

Der Lagerplatzcode enthält das Lager sowie alle Unterebenen.

Wieviele Preistypen bietet SAP-1? Nach welcher Reihenfolge wird der
Preis bestimmt?
2 richtig

Es stehen vier Optionen zur Preisfindung in SAP Business One zur Verfügung. Sonderpreise für Geschäftspartner, Rabattgruppen, Zeitund Mengenrabatte auf Basis der mit dem Beleg verknüpften Preisliste und zuletzt Preise in der Preisliste.

Es gibt nur einen Preistyp.

richtig, nur zur besseren Memorisierung: SRZmPL Susi und Richard zogen mich PLötzlich

Es stehen vier Optionen zur Preisfindung in SAP Business One zur Verfügung. Sonderpreise für Geschäftspartner, Rabattgruppen, Zeitund Mengenrabatte auf Basis der mit dem Beleg verknüpften Preisliste und zuletzt Preise in der Preisliste.

Es gibt nur einen Preistyp.

richtig, nur zur besseren Memorisierung: SRZmPL Susi und Richard zogen mich PLötzlich

Gibt es das Feld Preisquelle?

nein

ja, im Feld Preisquelle wird die Quelle der Preise und Rabatte in der Belegzeile angezeigt.

nein

ja, im Feld Preisquelle wird die Quelle der Preise und Rabatte in der Belegzeile angezeigt.

Bzgl. Standardsachkonten: Einstellung erweiterte Lösung: zur
Laufzeit werden die Regeln vom System von oben nach unten
gelesen und die erste Regel wird genommen, deren Kriterienwerte
zu den Daten aus der Transaktion passen. D.h. die Reihenfolge der
Regeln spielt eine zentrale Rolle. Ferner: Die Reihenfolge der Zeilen
in der Tabelle der Findungsregeln wird abgesehen von der
Kriterienpriorität auch von einem zweiten Aspekt bestimmt, nämlich,
ob ein Kriterium nur einen spezifischen Wert hat oder nicht (=All).
Eine Regel mit einem spezifischen Wert, z.B. „Artikelgruppe=…
Drucker“, hat eine höhere Priorität als eine Regel, wo das Kriterium
den Wert „All“ besitzt.

Richtig

Falsch

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Richtig

Falsch

Bzgl. Erweiterte Lösung, welche Regel hat hier die niedrigste Priorität
und warum?

Zeile 1

Zeile 2

Zeile 3, Da die ersten zwei Regeln eine höhere Priorität haben, wenn die Artikelgruppe im Fenster Findungskriterien eine höhere Priorität hat als der Lagercode. Ferner, hat die Eingabe eines bestimmten Werts eine höhere Priorität als der Wert „Alle“.

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Zeile 1

Zeile 2

Zeile 3, Da die ersten zwei Regeln eine höhere Priorität haben, wenn die Artikelgruppe im Fenster Findungskriterien eine höhere Priorität hat als der Lagercode. Ferner, hat die Eingabe eines bestimmten Werts eine höhere Priorität als der Wert „Alle“.

Wieviele Optionen stehen zum Definieren eines Kontenplans zur
Verfügung?

eine - vordefinierte Kontenplanvorlage

eine - Import der Kontenplandaten aus einem Altsystem

drei - vordefinierte Kontenplanvorlage + Import der Kontenplandaten aus einem Altsystem + selbst definierter Kontenplan Answer

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

eine - vordefinierte Kontenplanvorlage

eine - Import der Kontenplandaten aus einem Altsystem

drei - vordefinierte Kontenplanvorlage + Import der Kontenplandaten aus einem Altsystem + selbst definierter Kontenplan Answer

Wieviele Fenster gibt es zum Pflegen des Kontenplans?

das Fenster "Kontenplan"

Das Fenster Kontenplan und das Fenster Kontenplan bearbeiten. In diesen Fenstern werden unterschiedliche Aufgaben ausgeführt.

das Fenster "Kontenplan bearbeiten" Answer

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

das Fenster "Kontenplan"

Das Fenster Kontenplan und das Fenster Kontenplan bearbeiten. In diesen Fenstern werden unterschiedliche Aufgaben ausgeführt.

das Fenster "Kontenplan bearbeiten" Answer

Was wird im Fenster Fenster Kontenfindung Sachkonten definiert?

Im Fenster Kontenfindung Sachkonten definieren Sie die Standardsachkonten, die in Transaktionen verwendet werden sollen.

der Kontenrahmen

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Im Fenster Kontenfindung Sachkonten definieren Sie die Standardsachkonten, die in Transaktionen verwendet werden sollen.

der Kontenrahmen

Im Fenster Journalbuchung, wie kann ich mir bei manuellen
Journalbuchungen die Konten liste anzeigen lassen?

Platzieren sie den Cursor in der jeweiligen Zeile in das Feld Sachkto/GP-Code und drücken Sie die Tabulatortaste, um die Kontenliste anzuzeigen.

Strg + Tabulator

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Platzieren sie den Cursor in der jeweiligen Zeile in das Feld Sachkto/GP-Code und drücken Sie die Tabulatortaste, um die Kontenliste anzuzeigen.

Strg + Tabulator

Im Fenster Journalbuchung, wie kann ich mir bei manuellen
Journalbuchungen Geschäftspartner-Stammdaten anzeigen lassen?

Tabulatortaste

Platzieren Sie beim Eingeben manueller Journalbuchungen den Cursor in der jeweiligen Zeile in das Feld Sachkto/GP-Code und drücken Sie die Strg + Tabulator, um die Liste der Geschäftspartner-Stammdaten anzuzeigen.

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Tabulatortaste

Platzieren Sie beim Eingeben manueller Journalbuchungen den Cursor in der jeweiligen Zeile in das Feld Sachkto/GP-Code und drücken Sie die Strg + Tabulator, um die Liste der Geschäftspartner-Stammdaten anzuzeigen.

Warum sollte man der Standardstornobuchung die Stornobuchung
mit Negativbeträgen vorziehen?

Die Standardstornobuchung bewirkt, dass das System den fehlerhaften Sollbetrag als Habenbetrag und den fehlerhaften Habenbetrag als Sollbetrag bucht. Dadurch wird der Kontensaldo korrigiert. Die Standardstornobuchung führt jedoch dazu, dass die Summen auf

SAP hat keine Standardstornobuchung, sondern nur die Option Stornobuchung mit Negativbeträgen.

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

Die Standardstornobuchung bewirkt, dass das System den fehlerhaften Sollbetrag als Habenbetrag und den fehlerhaften Habenbetrag als Sollbetrag bucht. Dadurch wird der Kontensaldo korrigiert. Die Standardstornobuchung führt jedoch dazu, dass die Summen auf

SAP hat keine Standardstornobuchung, sondern nur die Option Stornobuchung mit Negativbeträgen.

Welche Journalbuchungen werden durch eine Gutschrift ausgelöst?
Ist die Grafik richtig oder falsch?

richtig

falsch

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

richtig

falsch

Die Buchhalterin erzählt Ihnen, dass sie Ihnen dankbar für Ihre Hilfe
ist, jedoch die von Ihnen eingegebenen Journalbuchungen vor der
permanenten Erfassung in der Journalbuchungsdatei prüfen
möchte. Was ist die beste Option?

geparkte Belege

vorerfasste Belege

Keyboard commands:

= turn,

= for-/backward,

= scroll

geparkte Belege

vorerfasste Belege

Wie viele Optionen bietet SAP zum Erfassen von manuellen
Journalbuchungen?

ZWEI

VIER (1) durch manuelles Eingeben der Journalbuchung (2) durch Verwendung eines Kontierungsmusters (3) durch Ausführen einer Dauerbuchung (4) im Vorfeld durch Buchen in einen vorerfassten Beleg

ZWEI

VIER (1) durch manuelles Eingeben der Journalbuchung (2) durch Verwendung eines Kontierungsmusters (3) durch Ausführen einer Dauerbuchung (4) im Vorfeld durch Buchen in einen vorerfassten Beleg

Wozu werden Kontierungsmuster mit Prozentsätzen angelegt?

Für die MwSt

Für Journalbuchungen, die sich in der Struktur sehr ähnlich sind, können Sie Kontierungsmuster (Buchungsvorlagen) mit Prozentsätzen anlegen. Dieses Kontierungsmuster können Sie anschließend in einer manuell angelegten Journalbuchung auswählen.

Für die MwSt

Für Journalbuchungen, die sich in der Struktur sehr ähnlich sind, können Sie Kontierungsmuster (Buchungsvorlagen) mit Prozentsätzen anlegen. Dieses Kontierungsmuster können Sie anschließend in einer manuell angelegten Journalbuchung auswählen.

Wozu dient der Bericht vorerfasste Belege?

Im Bericht Vorerfasste Belege können Sie ausgewählte Einträge aus einem vorerfassten Beleg buchen.

Um den Cash Flow zu ermitteln

Im Bericht Vorerfasste Belege können Sie ausgewählte Einträge aus einem vorerfassten Beleg buchen.

Um den Cash Flow zu ermitteln

Was versteht man unter einer internen Abstimmung?

Unter einer internen Abstimmung versteht man den Abgleich und die Verrechnung von offenen Habenposten mit offenen Sollposten intern innerhalb eines Kontos.

Kalenderabgleich

Unter einer internen Abstimmung versteht man den Abgleich und die Verrechnung von offenen Habenposten mit offenen Sollposten intern innerhalb eines Kontos.

Kalenderabgleich

Wie viele Aufgaben umfasst der Periodenabschluss?

3

4 ((1)Ändern des Status der Buchungsperiode in „Abschlussperiode“ (2) Ausführung der Aufgaben für den Jahresabschluss, z.B. Abstimmung (3) Verwenden des Dienstprogramms für den Periodenabschluss zum Abschließen der Periode (4) Ändern des Periodenstatus

3

4 ((1)Ändern des Status der Buchungsperiode in „Abschlussperiode“ (2) Ausführung der Aufgaben für den Jahresabschluss, z.B. Abstimmung (3) Verwenden des Dienstprogramms für den Periodenabschluss zum Abschließen der Periode (4) Ändern des Periodenstatus

Was bewirkt das Dienstprogramm für den Periodenabschluss?

Neustart von SAP

Das Dienstprogramm für den Periodenabschluss erfasst alle GuV-Kontensalden als Nullsaldo, wenn sie auf das Saldovortragskonto umgebucht werden. Das Saldovortragskonto ist ein Bilanzkonto in der Hauptebene „Kapital und Rücklagen“.

Neustart von SAP

Das Dienstprogramm für den Periodenabschluss erfasst alle GuV-Kontensalden als Nullsaldo, wenn sie auf das Saldovortragskonto umgebucht werden. Das Saldovortragskonto ist ein Bilanzkonto in der Hauptebene „Kapital und Rücklagen“.

Welchen 4 Statusoptionen kann ich einer Periode vergeben?

Entsperrt, Entsperrt außer Verkauf, Abschlussperiode und Gesperrt

Manuell geht das nicht

Entsperrt, Entsperrt außer Verkauf, Abschlussperiode und Gesperrt

Manuell geht das nicht

Welche 2 Gruppen gibt es im Hauptbuch?

Im Hauptbuch unterscheiden wir zwischen Bilanzkonten und Ertrag- und Aufwandskonten

Bilanzkonen und Abschreibungskonten

Im Hauptbuch unterscheiden wir zwischen Bilanzkonten und Ertrag- und Aufwandskonten

Bilanzkonen und Abschreibungskonten

Wie werden in den Finanzberichten die Kontensalden dargestellt?

Die Finanzberichte stellen Kontensalden entsprechend einem ausgewählten Datum oder Datumsbereich sowie nach Hauptebene, Ebene und Kontenart dar.

Erst tabellarisch, dann graphisch

Die Finanzberichte stellen Kontensalden entsprechend einem ausgewählten Datum oder Datumsbereich sowie nach Hauptebene, Ebene und Kontenart dar.

Erst tabellarisch, dann graphisch

Richtig oder falsch? Der Bilanzbericht basiert auf den Bilanzkonten.
Er stellt den Wert des Unternehmens dar, der anhand der folgenden
Formel berechnet wird: Aktiva Gesamt = Passiva Gesamt +
Eigenkapital. Der Bericht stellt den relativen prozentualen Anteil
jedes Saldos dar.

richtig

falsch

richtig

falsch

*** ger

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