SAP SCM 605 SD

Beasierend auf dem Skript SCM 605, Kurs SAP SD Berater

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G. B.

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Diese Karteikarten bieten einen umfassenden Überblick über die Verkaufsprozesse im SAP SCM 605 SD, insbesondere für Studierende. Sie behandeln Themen wie Positionstypen, Verkaufsbelegarten, Kundenstammdaten, Partnerrollen und die Einrichtung von Unvollständigkeitsprotokollen. Die Karteikarten sind besonders nützlich für Studierende, die sich auf Prüfungen im Bereich Vertrieb und Kundenmanagement vorbereiten, da sie wichtige Konzepte und Prozesse verständlich darstellen und praktische Anwendungen aufzeigen.

Cartes-fiches

Utilisateurs

Langue

Allemand

Catégorie

Gestion d'entreprise

Niveau

Université

Créé / Mis à jour

12.11.2016 / 02.11.2025

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Cartes-fiches

Wo wird ein Vorlagebeleg zu einem obligatorischen?

Verkaufsbelegart

Positionstyp

Einteilungstyp

Auf welcher Ebene ist das Einrichten der Kopiersteuerung für die Verkaufsbelege notwendig?

Verkaufsbelegart

Positionstyp

Einteilungstyp

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Wenn einen Verkaufsbeleg anlegen, der eine Vorlage erfordert, können Sie in der Regel aus mehreren Vertriebsbelegtypen (Anfrage, Angebot, Auftrag…) auswählen. Es gibt im Customizing eine Möglichkeit, mehrere Vertriebsbelegtypen als obligatorische Referenz

Wenn Sie einen Beleg mit Vorlage anlegen möchten, muss hierfür die Kopiersteuerung existieren.

Beim Einrichten der Kopiersteuerung empfiehlt SAP, die ausgelieferten Objekte zu kopieren und anschließend einige Zeilen zu löschen oder zu ergänzen.

Zur Steuerung des Kopiervorgangs nutzen Sie auf jeder Ebene:

Datenübernahmeroutinen

Versandbedingungen

Kopierbedingungen

Sortimentsbausteine

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Wenn Sie die Kopiersteuerung für die Rechnungskorrekturanforderung (RKAnf mit Bezug zur Faktura) ansteuern möchten, richten Sie dies im Verkauf ein.

Wenn Sie die Kopiersteuerung für die Retourenanlieferung (Retourenanlieferung mit Bezug zur Retoure) ansteuern möchten, richten Sie dies im Verkauf ein.

Wenn Sie die Kopiersteuerung für das Angebot (Angebot mit Bezug zum Angebot) ansteuern möchten, richten Sie dies im Verkauf ein.

Wenn Sie die Kopiersteuerung für die Retourengutschrift (Retourengutschrift mit Bezug zur Retoure) ansteuern möchten, richten Sie dies im Verkauf ein.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Wenn Sie bei der Übernahme einen abweichenden Auftraggeber eingeben möchten, richten Sie dies mit einer passenden Kopierbedingung ein.

Ob die Menge im Zielbeleg eine Auswirkung auf die noch zu erledigende Menge im Quellbeleg hat, entscheiden Sie auf der Positionsebene.

Eine neue Positionsnummerierung im Zielbeleg stellen Sie im Kopf der Kopiersteuerung ein.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Sie können mehrere Angebote zu einem Auftrag zusammenfassen.

Um einen Verkaufsbeleg mit Bezug anzulegen, betätigen Sie die Drucktaste „Anlegen mit Bezug“.

Wenn Sie einen Verkaufsbeleg mit Bezug anlegen müssen (Bezug obligatorisch), dann brauchen Sie keine Drucktaste „Anlegen mit Bezug“ zu betätigen, mit der Enter-Taste öffnet sich das Dialogfenster, um einen Bezug zum Referenzbeleg herzustellen.

Wenn kein Bezug obligatorisch ist, Sie möchten aber diesen einrichten, haben Sie auch im Übersichtsbild des Verkaufsbelegs eine Möglichkeit, über die Menüleiste einen Bezug herzustellen ohne das Übersichtsbild zu verlassen.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Bei der Vorgehensweise „Anlegen mit Bezug“ können Sie die Drucktaste „Übernehmen“ betätigen, dabei werden alle offenen Positionen des Vorlagebelegs in den Folgebeleg übernommen.

Wenn Sie nicht alle Positionen eines Vorlagebelegs in den Folgebeleg übernehmen möchten, ist es sinnvoll, die Drucktaste „Positionsauswahl“ zu betätigen.

Sie müssen immer alle Positionen aus dem Vorlagebeleg übernehmen.

Die Änderung von Mengen der referierten Positionen ist nachträglich nicht mehr möglich.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Das Unvollständigkeitsprotokoll ist eine Liste aller für Ihr Unternehmen wesentlichen Daten eines Verkaufsbelegs, die noch nicht erfasst wurden.

Die Steuerungen des Unvollständigkeitsprotokolls finden Sie im Customizing unter Grundfunktionen des Vertriebs.

Felder, die Ihren Beleg zu einem unvollständigen machen, fassen Sie in einem Unvollständigkeitsschema zusammen.

Für diese Felder können Sie im Customizing des Unvollständigkeitsprotokolls eine Warnung (im Objekt selbst) vorsehen.

Für diese Felder können Sie im Customizing des Unvollständigkeitsprotokolls eine Fehlermeldung im Objekt selbst vorsehen.

Für welche Objekte können Sie Unvollständigkeitsprotokolle definieren?

Lieferungskopf

Verkaufsbelegposition

Verkaufsbelegeinteilung

Verkaufsbelegkopf

Partnerrollen

Bewerten Sie folgende Aussagen:

In der Regel können Sie Ihre unvollständigen Belege speichern und später bearbeiten. Die Selektion wird über die Liste unvollständige Belege erleichtert.

Mit der Liste unvollständige Aufträge können Sie alle unvollständigen Belege, die von Ihnen angelegt wurden, selektieren.

Mit der Liste unvollständige Aufträge können Sie Belege, deren Fakturierung durch das Unvollständigkeitsprotokoll gesperrt wird, selektieren.

Mit der Liste unvollständige Aufträge können Sie Belege, deren Lieferung durch das Unvollständigkeitsprotokoll gesperrt wird, selektieren.

Bewerten Sie folgende Aussagen zur Statusgruppe:

Mit einer Statusgruppe wird entschieden, welche Folgeaktivitäten nicht möglich sind solange das mit dieser Gruppe versehende Feld im Beleg nicht ausgefüllt ist.

Statusgruppe muss für alle Felder eines Schemas identisch sein.

Wenn in einer Statusgruppe Lieferung aktiviert wurde, bedeutet es, das das Anlegen einer Auslieferung möglich ist, andere Aktivitäten, z.B. Fakturierung, jedoch nicht.

Wenn eine allgemeine Sperre in der Statusgruppe aktiviert wurde, bedeutet es, dass für ein Feld, das mit dieser Statusgruppe im Customizing des Unvollständigkeitsprotokolls versehen ist, keine weitere Folgeaktivität möglich.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Beim Einrichten eines Unvollständigkeitsprotokolls geben Sie für jedes Feld „Bild“ ein, dies hat den Zweck, dass der User zu diesem Feld direkt aus dem Unvollständigkeitsprotokoll geleitet wird.

Um einen Tabellen- und Feldnamen für ein Feld zu ermitteln, positionieren Sie den Cursor auf diesem Feld, betätigen F4-Taste und rufen technische Informationen auf.

Fakturabelege haben neben dem Fehlerprotokoll auch das Unvollständigkeitsprotokoll.

Die Folgeaktivitäten Kommissionieren, Warenbewegung (Warenausgang buchen) und Verpacken sind nur bei Lieferbelegen möglich und somit auch nur für Lieferungen durch das Unvollständigkeitsprotokoll steuerbar.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Sie haben im Customizing des Positionstyps eine Möglichkeit, das Sichern der unvollständigen Belege zu unterbinden.

Sie können das Kennzeichen, das das Sichern der unvollständigen Belege verhindert, beim Zuordnen Ihres Protokolls aktivieren.

Da beim Sichern des Barverkaufs in der Regel gleichzeitig mindestens ein Folgebeleg erstellt werden muss, sollten Sie das Sichern der unvollständigen Barverkaufsaufträge unterbinden.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Das Customizing der Belege Sofortauftrag und Barverkauf sieht das automatische Anlegen einer Lieferung vor. Alle weiteren Belege müssen Sie immer separat anlegen.

Die Barverkaufsabwicklung kennt keine Fakturierung, da die Rechnung direkt zum Barverkaufsauftrag ausgegeben wird.

Im Positionstyp BVN (Normalposition Barverkauf) ist die Preisfindung inaktiv.

Die Warenausgangsbuchung zum Sofortauftrag wird direkt beim Sichern einer Auslieferung vorgenommen.

Sofortauftrag wird lieferbezogen fakturiert.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Um sicherzustellen, dass kostenlose Lieferungen oder kostenlose Nachlieferungen erst nach Überprüfung durch einen Sachbearbeiter freigegeben werden, können Sie eine Liefersperre auf der Positionsebene vorgeben.

Eine kostenlose Lieferung erfassen Sie, wenn Sie aufgrund einer Reklamation zu einem Auftrag Material nachliefern müssen.

Kostenlose Lieferung erfordert keinen Vorlagebeleg.

Um eine kostenlose Nachlieferung mit Bezug zur Retoure anlegen zu können, muss in der Retoure einen Absagegrund gesetzt werden (z.B. „Kunde erhält Ersatzlieferung“). Dies wird in der Kopiersteuerung über die Kopierbedingung auf der Kopfebene festgelegt.

Kostenlose Lieferung ist keine Verkaufsbelegart.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Normalpositionen einer Konsignationsentnahme sind fakturarelevant.

Für die Positionstypen einer Konsignationsbeschickung ist keine Preisfindung aktiviert.

Die Bewegungsart im Positionstyp KEN (Normalposition einer Konsignationsentnahme) sieht einen Buchhaltungsbeleg vor.

Dass zu einer Konsignationsabholung eine Retourenanlieferung als nachfolgender Lieferbeleg vorgeschlagen wird, wird im Customizing der Verkaufsbelegart festgelegt.

Die Abwicklung einer Konsignationsretoure ist nicht fakturarelevant.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Sie können einen Kundenstammsatz entweder gesamt oder nur für einen Fachbereich, z.B. Vertrieb, anlegen.

Wenn Sie Ihren Kunden für den Vertrieb angelegt haben und der Fachbereich Buchhaltung seine Daten erfassen möchte, wählen die FI-Mitarbeiter dafür die Transaktion „Kunde ändern“.

Wenn Sie im Kundenstammsatz eines Auftraggebers nur die Allgemeinen Daten erfasst haben, wird das Anlegen eines Verkaufsbelegs zu diesem Kunden nicht möglich.

Wenn Sie einen Kundenstammsatz gesamt anlegen möchten, wird die Eingabe der Organisationsdaten zwingend erforderlich. Ohne Organisationsdaten wird unabhängig von der gewählten Transaktion nur das Erfassen der Allgemeinen Daten möglich.

Beim Anlegen eines Kunden ist die Eingabe einer Kontengruppe obligatorisch.

Bewerten Sie folgende Aussagen zum Anlegen der Kundenstammsätze mit Vorlage:

Beim Anlegen eines neuen Kunden mit Vorlage werden solche kundenspezifische Daten wie Name und Adresse vom System nicht kopiert.

Zur Datenübernahme aus dem Vorlagestammsatz ist die Eingabe einer Kunden-Vorlagenummer ausreichend, dabei werden Daten aller Fachbereiche mit kopiert.

Sie können auch bei einer Erweiterung eines Kundenstammsatzes mit Vorlage arbeiten, dabei kann es sinnvoll sein, dieselbe Kundennummer als „neue“ und als Vorlagenummer zu verwenden.

Wenn Sie einem Kunden mit zwei unterschiedlichen Strategien verkaufen möchten (z.B. übers Internet und Direktverkauf) muss dieser Kunden für den Vertrieb mindestens zweimal angelegt werden.

Was steuert die Kontengruppe im Kundenstamm?

Ob die Nummernvergabe der Stammsätze extern oder intern erfolgt.

Ob es sich um einen Musterstammsatz handelt.

Wie muss die Kundennummer aussehen (wieviele Zeichen sind erlaubt und ob nur Zahlen oder auch Buchstaben zugelassen sind)

Welche Felder Sie im Stammsatz pflegen müssen, konnen. Außerdem welche Felder werden im Stammsatz angezeigt.

Welche Partnerrollen im Kundenstamm erfasst werden können oder müssen.

Wenn Sie im Kundenstamm unterschiedliche Partner als AG, RE, RG und WE erfasst haben, welche Felder werden aus dem Auftraggeberstammsatz in einen Verkaufsbeleg übernommen?

Zahlungsbedingung

Lieferbedingung

Versandbedingung

Auftragszusammenführung

Die Sprache der Nachricht

Wofür können Sie ein Partnerschema einrichten?

Fakturakopf, Verkaufsbelegkopf und Lieferungskopf

Verkaufsbelegposition

Fakturaposition

Verkaufsbelegeinteilung

Kundenstamm

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Sie können eine Partnerrolle in mehreren Schemata nutzen, sowohl für das Stammsatzschema als auch für jedes Belegschema, wenn es nötig ist.

Sie können eine Partnerrolle im Partnerschema als Pflichtrolle kennzeichnen.

Sie können eine Partnerrolle im Partnerschema als nicht änderbar festlegen.

Eine Partnerrolle kann nur dann in den Beleg übernommen werden, wenn das im Beleg verwendete Schema diese Rolle beinhaltet.

Welche Zuordnungen der Partnerschemata sind Ihnen bekannt?

Fakturakopfschema wird der Fakturaart zugeordnet

Verkaufsbelegkopfschema wird der Verkaufsbelegart zugeordnet

Fakturapositionsschema wird dem Positionstyp zugeordnet

Verkaufsbelegeinteilungsschema wird dem Einteilungstyp zugeordnet

Kundenstammschema wird der Debitorennummer zugeordnet.

Welche Rahmenvertragsarten sind Ihnen bekannt?

Mengen- und Wertkontrakten (allgemein)

Wertkontrakt materialbezogen

Lieferplan

Mietvertrag

Abrufauftrag

Bewerten Sie folgende Aussagen zum Lieferplan:

Im Lieferplan sind bereits feste Liefertermine und Liefermengen in den Einteilungen definiert.

Ein Lieferplan erfordert einen Abrufauftrag.

Ein Lieferplan hat einen Gültigkeitszeitraum.

Wertkontrakt ist eine der Formen des Lieferplans

Bewerten Sie folgende Aussagen zum Kontrakt:

Ein Kontrakt ist eine für einen bestimmten Zeitraum gültige Rahmenvereinbarung zwischen Ihnen und Ihrem Kunden.

Kontraktpositionen kennen keine Einteilungen, die Einteilungen werden erst im Abrufauftrag erfasst.

Beim Anlegen der Abrufaufträge ohne Bezug zum Kontrakt wird der Belegfluss fortgeschrieben.

Sie können für die Abrufaufträge einen Hinweis auf offene Kontrakt im Positionstyp aktivieren.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Sie können die Verwendung eines Kontrakts bezüglich Materialien nur mit einer Produkthierarchie einschränken.

Der Wert des Abrufs zum Kontrakt wird mit dem noch offenen Wert des Kontrakts abgeglichen. Die Reaktion des Systems bei Überschreitungen ist steuerbar (keine Meldung, Warnung, Fehler).

Für die Belegart „Wertkontrakt allgemein“ ist im SAP eine separate Verwendung vorgesehen, diese dient der Positionstypenfindung.

Im Wertkontrakt materialbezogen wird auf der Positionsebene eine Materialnummer manuell eingetragen.

Im Wertkontrakt allgemein wird auf der Positionsebene eine Materialnummer manuell eingetragen.

Bewerten Sie folgende Aussagen:

Sie können in einem Verkaufsbeleg, z.B. im Kontrakt, mehrere Kunden der Rolle AG (Auftraggeber) zuordnen.

Abrufberechtigte Partner können als Kundenliste oder über die Kundenhierarchie abgebildet werden.

Zur Abbildung alternativer Warenempfänger wurde die Partnerrolle AW eingerichtet.

Abrufberechtigte Partner werden grundsätzlich nur auf Kopfebene geprüft.

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