Set of flashcards SAPErweiterteKenntnisse (Page 5 of 6)

Flashcards	219
Language	Deutsch
Category	Micro-Economics
Level	Vocational School
Created / Updated	14.11.2025 / 14.11.2025
Weblink	https://card2brain.ch/cards/20251114_steve_interner_test?max=40&offset=160
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Was ist eine Voraussetzung für die Umbuchung „Material-an-Material“?

Die umzubuchenden Materialien müssen die gleiche Bewegungsart besitzen.

Die umzubuchenden Materialien müssen die gleiche Materialart haben.

Die umzubuchenden Materialien müssen die gleiche Bewertungsklasse haben.

Die umzubuchenden Materialien müssen der gleichen Gesellschaft angehören.

Die umzubuchenden Materialien müssen der gleichen Warengruppe angehören.

Sie wollen die Bewertungsklasse für ein Material ändern. Das System lässt eine Änderung aber nicht zu. Welche Gründe könnte das haben?

Es gibt offene Bestellungen für das Material, die noch nicht gelöscht wurden.

Es bestehen Bestellanforderungen für das Material, die freigegeben werden müssen.

Es gibt offene Anfragen für das Material, die noch nicht gelöscht wurden.

Es existiert in der laufenden Periode ein bewerteter Bestand für das Material.

Die Bewertungsklasse ist für Änderungen gesperrt.

In dem Buchungskreis, für den Sie verantwortlich sind, wird für jedes Werk eine eigene Einkaufsorganisation benötigt. Was müssen Sie beachten, wenn Sie die Organisationsstruktur anlegen?

Dass jede Einkaufsorganisation ihre eigenen Materialstämme hat

Dass jede Einkaufsorganisation ihre eigenen Kreditorenstammsätze (Lieferantenstammsätze) hat

Dass jede Einkaufsorganisation ihre eigenen Versandstellen hat

Dass jede Einkaufsorganisation ihre eigenen Infosätze hat

Dass jede Einkaufsorganisation ihre eigenen Einkäufergruppen hat

Welche Arbeitsschritte können zum Prozess einer Lohnbearbeitung gehören?

Das Anlegen eines Kundenauftrages für Komponenten, die dem Lohnbearbeiter zur Verfügung gestellt werden sollen

Die nachträgliche Buchung von Komponentenverbräuchen

Das Anlegen einer Auslieferung zu Materialien, die dem Lohnbearbeiter zur Verfügung gestellt werden sollen

Der Kauf von Komponenten, die direkt an den Lohnbearbeiter geliefert werden

Die Abrechnung des Komponentenverbrauches durch den Lohnbearbeiter

Welche Zuordnungen von Organisationseinheiten sind denkbar?

Eine Einkaufsorganisation zu verschiedenen Buchungskreisen

Mehrere Einkaufsorganisationen zu EINER Einkäufergruppe

Mehrere Einkaufsorganisationen zu einem oder mehreren Mandanten

Ein Werk zu EINER Einkaufsorganisation (werksspezifischer Einkauf)

Die Werke verschiedener Buchungskreise zu EINER Einkaufsorganisation, sprich buchungskreisübergreifend (konzernbezogener Einkauf)

Was muss man tun, um „Getrennte Bewertung“ verwenden zu können?

Man muss den verschiedenen Kontenarten Bewertungsarten zuordnen.

Man muss den verschiedenen OP-Arten Bewertungstypen zuordnen.

Man muss Daten für das Rechnungswesen im Materialstamm anlegen.

Man muss den verschiedenen Bestandsarten Bewertungstypen zuordnen.

Man muss Bewertungstypen und -arten konfigurieren

Welche Daten braucht das System, um den Sicherheitsbestand während der automatischen Bestellpunktdisposition zu ermitteln?

Den Lagerkostenindikator

Den Mindest- und den Höchstbestand

Die Wiederbeschaffungszeit

Den Lieferbereitschaftsgrad

Die mittlere absolute Abweichung

Ihre Firma möchte geringwertige Materialien (Güter) über einen gewissen Zeitraum bis zu einem festgelegten Betrag erwerben. Was ist hierfür am besten zu verwenden?

Eine Dienstleistungsbestellung

Eine Normalbestellung

Ein Rahmenbestellauftrag

Eine Bestellfreigabe

Welcher Organisationseinheit ist der Bewertungskreis indirekt zugeordnet, wenn in Ihrer Firma Produktkostenrechnung und Produktionsplanung genutzt werden sollen?

Dem Geschäftsbereich

Dem Werk

Dem Segment

Dem Kostenrechnungskreis

Dem Buchungskreis

Auf welchen Organisationsebenen wird der Stammsatz des Geschäftspartners im Falle eines Lieferanten gepflegt?

Auf Mandantenebene

Auf Werksebene

Auf Konzernebene

Auf Geschäftsbereichsebene

Auf Ebene der Einkaufsorganisation

Was steuert die Belegart im Einkauf?

Den Bezug zu Bestellanforderungen ?

Die erlaubten Kontierungstypen

Den Nummernkreis

Die Schrittweite (Inkrement) der Positionsnummern

Die Bestätigungssteuerung

Im Customizing der Logistik-Rechnungsprüfung sind folgende Werte für das Stochastische Sperren gesetzt:

0.4

0.2

0.35

0.45

0.3

Was ist Voraussetzung für die Durchführung einer Bedarfsplanung (MRP) in einem Werk?

Man ordnet die Dispobereiche den Materialien zu, indem man im Materialstamm pro Dispobereich ein Dispobereichssegment anlegt.

Man ordnet jedem Lagerort des jeweiligen Werkes im Customizing (IMG) einen Dispositionsbereich zu.

Man pflegt die Planprimärbedarfe der Materialien für das Werk.

Man pflegt im Customizing die Werksparameter des entsprechenden Werkes.

nan

Standardmäßig gibt das System bei Mengenüberschreitung eine Warnmeldung aus, und man kann das System so einstellen, dass stattdessen eine Fehlermeldung ausgegeben wird - und Fehlermeldungen kann man nur mit der entsprechenden Berechtigung überwinden.

Sie implementieren ein BAdl, der die Menge überwacht und die Freigabe blockiert, sobald diese überschritten wird.

Sie brauchen keine besonderen Einstellungen vorzunehmen, da das System bei drohender Mengenüberschreitung standardmäßig eine Fehlermeldung ausgibt, die grundsätzlich nicht überwunden werden kann.

Sobald die Menge überschritten wird, öffnet sich ein Dialogfenster mit einer entsprechenden Meldung, in dem man einen Berechtigungscode eingeben muss, um fortzufahren. Solange Sie niemandem diesen Code geben, stellen Sie sicher, dass es keine Mengenüberschreitungen gibt.

Was passiert in SAP MM beim Buchen eines bewerteten Wareneinganges zu einer Bestellposition mit Materialstamm und Kontierung K (Kostenstelle)?

Der gleitende Durchschnittspreis des betreffenden Materials wird aktualisiert.

Das System erzeugt einen Materialbeleg, jedoch keinen Rechnungswesenbeleg.

Das System passt den Bestand des betreffenden Materials an.

Das System erzeugt einen Beleg im Business Warehouse (SAP BW).

Das System erzeugt eine Sollbuchung auf dem in der Bestellung angegebenen Verbrauchskonto.

Was muss man konfigurieren, damit das System beim Einkauf von Nichtlagermaterial automatisch bestimmte Konten vorschlägt?

Man muss den Materialgruppen Vorgangsschlüssel zuordnen.

Man muss den Kontierungstypen Transaktionsschlüssel (Vorgangsschlüssel) zuordnen.

Man muss den Kontierungstypen Bewertungsklassen zuordnen.

Man muss den Kontierungstypen Materialgruppen zuordnen.

Man muss den Materialgruppen Bewertungsklassen zuordnen.

Welche interaktive Funktion bietet der SAP List Viewer (ALV)?

Das Erzeugen von Arbeitsvorräten

Verwendung der Bericht-Bericht-Schnittstelle

Das Erzeugen von Zwischensummen für besondere Werte

Massenstorno

Infosätze können für verschiedene Organisationsebenen Texte enthalten. Für welche Organisationsebenen kann man diese Texte pflegen?

Mandant

Kostenrechnungskreis

Werk

Kunde

Kontengruppe

Welches Freigabeverfahren kann man verwenden, um eine Bestellanforderung zu genehmigen?

Ohne Konditionen

Ohne Freigabeart

Ohne Werk

Ohne Material

Ohne Klassentypen

Wie können Sie den Saldo des WE/RE Verrechnungskontos ausgleichen, wenn die Liefermenge größer ist als die Rechnungsmenge und keine weiteren Rechnungen zu erwarten sind?

Sie können das WE/RE Verrechnungskonto manuell ausgleichen.

Sie können das zusätzliche Material zur Verschrottung entnehmen.

Sie können das zusätzliche Material vorerst in den unbewerteten Bestand buchen.

Sie können eine Gutschrift für die zu viel gebuchte Menge buchen.

Sie können die Rechnung stornieren und eine korrigierte Rechnung buchen.

Ihre Firma hat einen Wertkontrakt mit einem Lieferanten bezüglich Verpackungen geschlossen. Die Entscheidung darüber, welche Materialien genau und zu welchen Einkaufspreisen beschafft werden, soll bis zum Zeitpunkt des Kontraktabrufes offenbleiben können. Welcher Positionstyp muss für das Anlegen dieses Kontraktes verwendet werden?

L (Lohnbearbeitungsmaterial)

B (Limitbestellung)

T (Textposition)

M (Material unbekannt)

W (Warengruppe)

Welches Prinzip von SAP Fiori realisiert die Idee von EINEM Anwender je Anwendungsfall mit bis zu drei Bildschirmen pro Anwendung?

Das Prinzip der Rollenbasiertheit

Das Prinzip des Corporate Designs

Das Prinzip des Cloud-Designs

Das Prinzip der Responsivität (automatische Layout-Anpassung bei unterschiedlichen Ausgabegeräten)

Das Prinzip der Einfachheit

Welches Feld steuert den Beschaffungsprozess beim Anlagen der Bestellung eines Materials?

Die Bewertungsklasse

Die Materialart

Die Bewegungsart

Die Kontierung

Der Positionstyp

Wodurch kann ein offener Posten auf dem WE/RE-Konto entstehen?

Durch Preisabweichungen bestimmter Positionen zwischen Bestellung und Rechnung

Durch Mengenabweichungen bestimmter Positionen zwischen Wareneingang und Rechnung

Durch Preisabweichungen innerhalb des Wareneingangsbeleges, die durch die Bewertung nach gleitendem Durchschnittspreis entstehen

Durch Preisabweichungen innerhalb des Wareneingangsbeleges, die durch die Bewertung nach Standardpreis entstehen

Wobei handelt es sich um Geschäftspartnertypen?

Lieferant

Natürliche Person (Privatperson)

Gruppe

Organisation

Kunde

Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit man zu Bestellungen bei überfälliger Lieferung entsprechende Mahnungen erstellen kann?

Nachrichtenfindung und Nachrichtenkonditionssätze müssen konfiguriert sein.

Die Bestellung muss an den Lieferanten übermittelt worden sein.

Man muss den Einkaufsbestätigungsschlüssel in der Bestellposition setzen.

Man muss einen Bestätigungssteuerungsschlüssel im Lieferantenstammsatz (Kreditorenstammsatz) hinterlegen.

Man muss Mahnperioden in der Bestellposition pflegen.

Nach welcher Logik zieht das System beim Anlegen von Bestellungen Preisvorschläge aus Infosätzen?

Für das System hat stets der Preis Vorrang, der auf Ebene der Einkaufsorganisation hinterlegt ist.

Wenn im Infosatz KEINE gültigen Preiskonditionen hinterlegt sind, kann das System den Preis aus der letzten Bestellung vorschlagen.

Wenn die Bestellung für ein Werk angelegt wird, für das ein werksspezifischer Preis existiert, schlägt das System diesen Preis vor.

Das System schlägt immer den Preis vor, der in der Bestellung stand, die als Vorlage beim Anlagen des Infosatzes diente.

Bei der Eingabe einer Lieferantenrechnung mit Bezug zu einer Bestellung findet das System eine Mengenabweichung, die die obere Toleranzgrenze überschreitet. Was passiert daraufhin?

Man kann die Rechnung wie gewohnt buchen, ohne dass eine Meldung erscheint. Sobald man sie jedoch versucht zu zahlen, erscheint eine Meldung, die den Anwender darauf aufmerksam macht, dass es eine Mengenabweichung gibt und die Rechnung deshalb in einem separaten Schritt für die Zahlung freigegeben, sprich entsperrt werden muss.

Das System erzeugt eine Meldung, die besagt, dass man die Rechnung nur vorerfassen (parken) kann.

Das System erzeugt eine Meldung, die besagt, dass die Rechnung ohne weitere Autorisierung in den nächsten Zahllauf übernommen wird.

Das System erzeugt eine Meldung, die besagt, dass man die Rechnung zwar buchen kann, sie jedoch für die Zahlung gesperrt ist.

Was ist Voraussetzung für die Partnerfindung in Einkaufbelegen?

Man muss den entsprechenden Quotierungsarten ein Partnerschema zuordnen.

Man muss den entsprechenden Einkaufsbelegarten eine Partnerrolle zuordnen.

Man muss den entsprechenden Kontengruppen ein Partnerschema zuordnen.

Man muss den entsprechenden Einkaufsbelegarten ein Partnerschema zuordnen.

Welche Geschäftspartnerrollen sind für den Beschaffungsprozess unbedingt notwendig?

Ein Kreditor auf Kostenrechnungskreisebene

Ein Kreditor auf Buchungskreisebene

Ein Lieferant auf Ebene der Einkäufergruppe

Eine Kontaktperson auf Ebene der Einkaufsorganisation

Ein Lieferant auf Ebene der Einkaufsorganisation

Welche Aussagen treffen auf Zentralkontrakte zu?

Man kann sie als Szenario im „Procurement Hub“ verwenden.

Man kann in ihnen KEINE Werke angeben.

Sie lassen sich ohne Einschränkung für jede Einkaufsorganisation verwenden.

Man kann in ihnen werksspezifische Konditionen pflegen.

Sie fügen einer bestehenden Quotierung einen Lieferanten hinzu und wollen, dass das System sich so verhält, als ob dieser Lieferant von Anfang an Teil der Quotierung gewesen wäre. Wie bewerkstelligen Sie das?

Durch manuelle Aktualisierung der Quotenbasismenge

Durch manuelle Aktualisierung der quotierten Menge

Durch manuelle Aktualisierung der Quotierung

Durch manuelle Aktualisierung des Orderbuches

Was trifft auf die Beschaffung eines Materials der Materialart NLAG zu?

Diese Materialart ist auf die Verwendung im Zusammenhang mit Einmallieferanten (CpD) beschränkt.

Ist das Material für den Verbrauch bestimmt, so wird kein Buchhaltungsbelegerzeugt.

Die Bestellung muss kontiert sein.

Bei Eingabe einer Rechnung können Sie die Kontierung ändern, wenn der Wareneingang unbewertet erfolgt ist.

Der Wareneingang muss immer unbewertet erfolgen.

Für welche Art gesperrter Rechnungen kann man die App „Gesperrte Rechnungen freigeben“ verwenden?

Für manuell gesperrte Rechnungen

Für Rechnungen, die aufgrund überhöhter Beträge gesperrt sind

Für stochastisch gesperrte Rechnungen

Für Rechnungen, die aufgrund von Abweichungen gesperrt sind

Sie verwenden das normale Freigabeverfahren für Bestellungen. Was kann man im Rahmen einer solchen Freigebe tun?

Man kann die Bestellung löschen.

Man kann den Wert von Bestellpositionen ändern.

Man kann eine bereits erfolgte Freigabe oder Freigabeablehnung zurücknehmen.

Man kann den Freigabecode eingeben, der dem Anwender zugeordnet ist.

Ihre Firma möchte bei einigen Materialien Bestellanforderungen automatisch in Bestellungen umwandeln. Was muss hierfür gewährleistet sein?

Eine Bezugsquelle mit gültigen Konditionen ist der Bestellanforderung zugeordnet.

Es gibt einen werksspezifischen Orderbucheintrag für das Material.

Es gibt sowohl für das Material als auch für den Lieferanten einen Kontrakt mit werksspezifischen Konditionen.

Das Kennzeichen "Automatische Bestellung" ist im Materialstamm aktiviert.

Das Kennzeichen "Automatische Bestellung" ist im Stammsatz des Geschäftspartners- bzw. Lieferanten aktiviert.

Welches Objekt verwendet eine Zugriffsfolge bei der Nachrichtenfindung?

Der Nachrichtenkonditionssatz

Das Nachrichtenschema eines Belegtyps

Das Ausgabegerät eines Nachrichtenkonditionssatzes

Die Nachrichtenart in einem Nachrichtenschema

Welches Feld steuert die Anlage eines Lieferplanes mit Abrufdokumentation?

Das Feld “Positionstyp”

Das Feld “JIT-Kennzeichen”

Das Feld “Vertragsart”

Das Feld “Belegart”

Das Feld “Abruferstellungsprofil“

In welchen der folgenden Fälle entsteht ein Offener Posten (OP) auf dem WE/RE-Verrechnungskonto?

Die in Rechnung gestellte Menge zu einer Bestellposition ist größer als die tatsächlich gelieferte Menge.

Die tatsächlich gelieferte Menge zu einer Bestellposition ist größer als die in Rechnung gestellte Menge.

Die Menge zu einer Bestellposition ist in der Bestellung größer als die tatsächlich gelieferte Menge.

Die Menge zu einer Bestellposition ist in der Bestellung größer als in der Rechnung.

Wie reagiert das System auf die Buchung einer Rechnung mit Rechnungskürzung?

Die Rechnung ist solange für die Zahlung gesperrt, bis die Lieferant die Gutschriftsanforderung bestätigt hat.

Es wird ein aus Rechnung und Gutschrift kombinierter Buchhaltungsbeleg erzeugt.

Zwei Buchhaltungsbelege werden erzeugt, nämlich erstens die Rechnung und zweitens die Gutschrift.

Das System erzeugt eine Meldung, die an den Lieferanten geschickt werden kann, um ihn von der Buchung der Gutschrift in Kenntnis zu setzen.

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